用友u8财务软件怎么调账（用友u8财务做账流程）

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本文目录：

1、做正确的会计分录。借：管理费用/销售费用——工资（正确的金额蓝字），贷：应付职工薪酬（正确的金额蓝字）。冲回以前年度多计提的，通过“以前年度损益调整”科目调整。

2、1 总账系统：确定12月份对账正确； 2 工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。

3、先取消总账。到3月的所有结账记账状态。如果是工资数字错了的话，可能还要取消凭证审核，然后取消工资的结账状态。

1、因系统管理员（admin)只给你分配了银行对账单的录入权限，也就是说你的权限不够。因此，你可增加银行对账的其他权限（如：银行账勾对），或以账套主管的身份登录。

2、操作步骤：自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

3、对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。手工对账 (1)在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。

4、单位还没收到银行的回单尚未进行账务处理，所以单位的日记账中没有显示。

5、可能存在未达账项，例如银行末付，企业已付。

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