财务软件怎么冲红凭证（金蝶软件怎么冲红凭证）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件怎么冲红凭证的知识，其中也会对金蝶软件怎么冲红凭证进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、金蝶如何冲销凭证
• 2、金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的
• 3、如何做红字凭证
• 4、用友软件中冲销凭证怎么处理
• 5、速达财务软件红字冲销具体怎么操作/
• 6、金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？

金蝶如何冲销凭证

问题一：金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法？ 红冲就是做一号反向的凭证

假如说你原来的一号凭证做错了，

例

生产领用原材料100万

正确的分录

借：生产成本 100

贷：原材料 100

那么如果由于错误，而填成了下面的分录

借：生产成本 200

贷：原材料 200

那么红冲分录就应该这样

借：原材料100

贷：生产成本100

问题二：金蝶怎样冲销跨年度会计凭证 首先你说的金蝶是什么版本?

如果是EAS，你可以直接冲销到当前期间。查询到要冲销的凭证，点窗口上的冲销即可。

如果是K3，可以同上操作，直接找到凭证点冲销，生成一张当前期间的红字凭证。

如果是KIS，你需要手工制弗一张红字凭证，在冲销当期形成红字。

以上不同版本，由于数据库及版本的不同，操作方法也有些区别，但是相同的原则是红字凭证都是在当前会计期间处理，也就是说，你的软件当前所在会计期间是第几期，红字凭证就在第几期。不同的是，前两种可以连续查询，KIS只能查询本年度的发生额，不能跨年查询累计发生额。当然余额肯定是正确的。

不知道这样的回答会不会对你有所帮助。祝好运！

问题三：金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回??? 可以有两种操作方法：

第一种方法也叫红字冲销法

与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同，金额前面增加“负号”即可。这种方法比较直观

第二种方法冲销法把原来的贷方科目写为借方科目，借方科目写为贷方科目，金额不变

希望以上方法可以帮到你。

问题四：在金蝶做冲销的分录怎么做请问各位老师：在金蝶软件上 1、做红字：首先还是按照正常程序录入凭证并录入录入好金额，金额录入好了之后按下键盘上的“减号”金额就自动变成红字了。

2、用相反分录做一张凭证

问题五：金蝶迷你版如何红字冲销，步骤是什么？ 首先打开一张凭证，正常填写摘要、科目偿和金额，【注意了】在填完金额后，按一下【减号】，字体变成红色，既可。

问题六：在金蝶财务账套中 怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改 那就再输入一张凭证，只不过摘要写调整冲销X号凭证，然后金额用红字，既负数，借贷方向与原分录一样。

问题七：金蝶软件中如何修改上个月的凭证？ 直接做一张冲销凭证，接着做张更正凭证就好了。

问题八：金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？ 当月的记帐凭证出现错误，可以直接在错误的这张凭证基础上作更改。

若是跨月了的话，记帐凭证错误，可以直接用红字（负数）进行冲销，也可以作一笔相反的龚录进行冲销，只需要在摘要处写明清楚调整哪个月份的哪个凭证就可以了。

举例说明一下软件红字冲销（使用负值）或增加相反分录的方法?

你会在金蝶里录入凭证吧，会的话就跟你录入凭证的方法是一样的。

红字冲销就是按照你原来的错误的凭证一样，只是将金额前面加一个负号就可以了。

相反分录就是将你原来错误的凭证，将科目调换过来再做一笔就可以了。

以上解释明白了吗？

问题九：用金蝶标准版怎么冲销固定资产 10分 先在分类固定资产中变更消减其信息，然后就可以做凭证冲销了

问题十：金蝶软件怎样做红字冲销？ 借：管理费用--修理费（红字）

借：管理费用--保险费（蓝字）

摘要注明冲几月几号凭证

金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的

1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

2、处理红字金额录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就相当于红字了。

3、查询到当时您错录的凭证，选定上方的“冲销”。

4、系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。

如何做红字凭证

红字凭证一般是对之前错误凭证的一种更正或是冲减，具体的处理如下：

发生账务处理时，

借：管理费用100，

贷：其他应付款100，

发生红字冲减时，

借：管理费用-10，

贷：其他应付款-10。

在实际财务软件上进行处理时，先做正确的凭证，直接把数据变成负数就是执行了红字冲减。

用友软件中冲销凭证怎么处理

用友软件中冲销凭证怎么处理：

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

速达财务软件红字冲销具体怎么操作/

速达财务软件：记账凭证的”冲红“功能”（即红字凭证）的操作方法是：

1、打开速达软件，点击新增凭证；

2、在金额栏输入”-“即为红字凭证

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？

若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时，摘要需要标明“调账/调整”字样，也要清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号也要写清楚，录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号，就会发现数字变红，红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样，清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号。

扩展资料：

会计差错更正的原则：

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中，分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件，在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定，财务会计工作才规范，更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序，才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求，采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法，则会导致账务混乱，是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节，错在哪项会计认定，是哪类差错;将差错识别归类后，就应及时针对不同的差错类别，选用不同的更正方法。一句话，对症下药，问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源：百度百科-会计差错更正

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