红字凭证财务软件怎么(软件红字凭证怎么做)
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怎么使用金蝶软件开红字凭证-万年历
; 1、在录入红字分录的时候,可以先不管红字的情况,按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录,如果红字金额在借方,那么就先在借方金额栏中直接录入金额;反之如果红字金额在贷方,则直接将对应分录的金额先录入到贷方金额栏中,录入完成后,将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上,按一下键盘上的减号键,这时金额就自动变成红字;
2、或者在科目余额方向的反方向输入金额,就变成红字。
如何做红字凭证
红字凭证一般是对之前错误凭证的一种更正或是冲减,具体的处理如下:
发生账务处理时,
借:管理费用100,
贷:其他应付款100,
发生红字冲减时,
借:管理费用-10,
贷:其他应付款-10。
在实际财务软件上进行处理时,先做正确的凭证,直接把数据变成负数就是执行了红字冲减。
红字冲销财务软件如何处理
红字冲销,财务软件如何处理对于红字冲销,财务软件如何处理,在记录凭证金额、记帐的时候,数据库中储存的是负值么?还是用其他的方式表明这笔帐是负的?
红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的,其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到
需要冲销的凭证,然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能,自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字(平时是蓝字)的凭证。当然也可以手工输入负
数来填制。
因为冲销不等于删除,所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在,并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。
也就是说,这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。
用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
1、同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。
2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
3、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
4、如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。
5、如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同,需要点击工具栏的“保存”按钮,并在弹出的对话框中点击“确定”。
6、对于这张凭证,同样需要使用操作员李明登录到“企业应用平台”进行审核后进行记账。
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