用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件对冲科目怎么做的知识，其中也会对财务软件对冲科目怎么做的进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！
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用友应收冲应收怎么操做？
打开你的应收冲应收界面，实际上是并帐操作，由客户并客户全选你的应收单，然后确定，最后生成凭证就OK
金蝶财务软件KIS版本中要在结账出报表后,发现其中有张凭证科目做反了,要改怎么操作?
两种解决方法：
1、做相反的凭证分录进行对冲，即红冲处理。
2、反结账、反过账、反审核，修改凭证。具体操作如下：
一、在主界面上按CTRL+F12进行反结帐,反结账成功。
二、在主界面上按CTRL+F11反过账;成结账成功。
三、在凭证查询中进行.最后采用第一种方法全部反过帐)、反审核，
四、进行修改凭证、保存
五、审核
六、过账
七、结账
金蝶软件学习平台：
ERP红票对冲怎么做
可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。
操作步骤：
1 选择供应商往来中的“红票对冲”。
2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后，屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。
3 选中一个产品，然后点击 〖手工〗按钮，屏幕会显示该日期前、该客户、该币种所有未转账完的正向单据 ，包括发票和应收单。
4 在对冲金额中输入要对冲的金额。
用友的应收冲应付怎么操作?
1、打开用友T3财务软件，点击销售管理模块，填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票，对销售发票进行复核；
2、向供应商A购买椅子，填写一张采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算；
3、点开销售管理，点击"客户往来"，选择"应付冲应收"；
4、应收选择"客户甲"，点击"过滤"；应付选择"供应商A"，点击"过滤"；
5、转账总金额输入要冲销的金额45000元，点击"自动转账"；
6、在核算管理模块点击供应商往来制单，，选择"发票制单"，再选择供应商A，点击"确认"后并制单。
7、点击客户往来制单，选择"发票制单"，选择好客户甲，点击"确认"后并制单；
8、点击客户往来制单，选择"转账制单"，供应商选择供应商A，点击"确认"后并制单。
9、业务完成后，我们来查看一下总账的明细账如下：可以看出客户甲的应收账款为0（借方2400元，贷方2400元），供应商A的应付账款余额也为0（贷方2400元，借方2400元）；
10、到往来管理里面查看供应商明细账和客户明细账，和总账的余额情况相同，如下图所示：
以上就是关于财务软件对冲科目怎么做的详细解读，同时我们也将财务软件对冲科目怎么做的相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。
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