本文为您提供了有关无票收入财务软件怎么处理和无票收入怎么记账凭证相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。
本文目录：
未开票收入如何进行账务处理？
未开票收入如何进行账务处理？
财务上未开票收入和开具发票收入的账务处理是一样的。
对于你的这种无收入确要缴税的行为，你们需要按预缴税款处理
借：应税税金-未交增值税
贷：银行存款
未开票收入如何做账
4万元不开票收入，你和正常开票一样做就可以！
借：应收账款 46800
贷：主营业务收入 40000
应交税费－应交增值税（销项税金）6800
次月开票时先做一笔未开票收入红字；然后再按开票金额做就可以！
什么是未开票收入的会计分录是怎样处理的??
未开票收入就意味着收入已确认，只是尚未开票，那么就要确认收入，无论对方是否索要发票都要先确认收入，在纳税申报表里确认为未开票收入，以后开票时再转入开票收入里。在你所提出的三种情况下，第一和第三都是属于开票时机不成熟，那么就要先确认税款，可以暂不确认收入。分录如下：借：应收账款34贷：应交税金-应交增值税-销项税额34（200*17%如果是小规模纳税人则为200/1.03*3%）同时对发出存货做处理，如果你公司是对存货明细核算的话借：发出商品，贷：库存商品第二种毫无疑问无论对方是否要发票都要做收入就要正常处理了借：应收账款234贷：应交增值税销项税额34贷：主营业务收入200同时借：主要业务成本贷：库存商品
收到货款未开票如何做账务处理
收到货款未开票的财务处理方法：
1、收货款未开发票：
借 银行存款
贷 预收账款——（客户名称）
2、等开出销售发票时：借 预收账款——（客户名称）
贷 主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项税额）
发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票，基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要，发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具，特殊情况下，由付款方向收款方开具。同时，开具发票的范围与发票使用的范围是一致的。因此，用票人发生非经营性业务时不得开具发票，单位内部各部门间发生业务往来结算款项时亦不得开具发票，可使用内部结算凭证。
发票的开具是实现其使用价值，反映经济业务活动的重要环节，发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到能否达到发票管理的预期目的。
未开票收入如何做分录，交税？
借：银行存款贷：主营业务收入
贷：应缴税费-应交增值税
报税时申报表填第一行和第一行（1）。其中数即第二第三行不填即可。
一般纳税人未开票报收入怎么操作啊？
这种情况就是要求你们在出货的时候就记收入并计提销项税（正规一点的公司都是这样做的）
借：应收帐款（银行存款）
贷：主营业务收入
应交税金-应交增值税-销项税
未开票的收入和税金在申报表（表一）的未开票那一栏列示，不会影响申报，开票的时候注意不要多开，最好是收到钱再给开票，注意对方要是一般纳激人才给开专票，否则开普票，开票后不用记帐记得调整申报表（表一）的未开票那一栏资料
未开票收入怎么做账
这里有几点应厘清，一：A直接开票给B，并且按77900开票的，这个收入作为A单位的收入，你单位只做为居中收入2000手续费，可按2000元作为其他业务收入，并全额交增值税。二：要是A单位开票给你单位75900，你单位开77900给B单位可以按开票额作进销处理。
未开票收入怎么做账务处理
财务上未开票收入和开具发票收入的账务处理是一样的。
对于你的这种无收入确要缴税的行为，你们需要按预缴税款处理
借：应税税金-未交增值税
贷：银行存款
上月未开票，已做收入，已缴纳销项税，本月要求开票，会计分录咋做
据上月作收入凭证本月用红字作相同凭证冲掉，再根据本月发票重做凭证。注意别忘了申报本月增值税附表一中未开票销售额时填负数。
会计新手，餐饮未开票收入怎么做账啊
你是做外帐吗？如果是外帐，没有开票就不要做到收入里面去，不然要交税的，直接做往来款，有问题追问我。
不开票收入如何入账
问题一：不开票收入怎么做账？ 跟开票的一样的做呀，你虽没有开票，但你总有单据说明发生了这笔业务吧，就依据这些单据，
借：应收账款（或银行存款，现金等）
贷：主营业务收入
应交税金
其中主营业务收入的金额根据含税价除以1.17得来,税金根据主营业务收入的金额*17%
问题二：有收入不开票,可以记账收入吗? 有收入不开票,可以记账收入
账上有收入，但是就是没开票，这样可以
这是不开票收入，可以入账并申报纳税
----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知
问题三：未开票收入如何进行账务处理？ 财务上未开票收入和开具发票收入的账务处理是一样的。
对于你的这种无收入确要缴税的行为，你们需要按预缴税款处理
借：应税税金-未交增值税
贷：银行存款
问题四：未开票收入怎么做账 这里有几点应厘清，一：A直接开票给B，并且按77900开票的，这个收入作为A单位的收入，你单位只做为居中收入2000手续费，可按2000元作为其他业务收入，并全额交增值税。二：要是A单位开票给你单位75900，你单位开77900给B单位可以按开票额作进销处理。
问题五：一般纳税人销售如果不开票怎样做账处理？ 如可收了钱.可是没有票开.和我现在的公司有点像,我的帐是做到销售预收款里面的.不过要有合同,最好是和客户先签好.就给客户说是为了早点给他开票.
如果做销售收入了.当然要上税了.而且是.17%的税.现金.
因为辅导期的票是当月认证下月抵的..
问题六：什么是未开票收入的会计分录是怎样处理的?? 未开票收入就意味着收入已确认，只是尚未开票，那么就要确认收入，无论对方是否索要发票都要先确认收入，在纳税申报表里确认为未开票收入，以后开票时再转入开票收入里。在你所提出的三种情况下，第一和第三都是属于开票时机不成熟，那么就要先确认税款，可以暂不确认收入。分录如下：借：应收账款34贷：应交税金-应交增值税-销项税额34（200*17%如果是小规模纳税人则为200/1.03*3%）同时对发出存货做处理，如果你公司是对存货明细核算的话借：发出商品，贷：库存商品第二种毫无疑问无论对方是否要发票都要做收入就要正常处理了借：应收账款234贷：应交增值税销项税额34贷：主营业务收入200同时借：主要业务成本贷：库存商品
问题七：未开票收入如何做账 4万元不开票收入，你和正常开票一样做就可以！
借：应收账款 46800
贷：主营业务收入 40000
应交税费－应交增值税（销项税金）6800
次月开票时先做一笔未开票收入红字；然后再按开票金额做就可以！
问题八：有收入，对方不要发票如何入账？ 不管对方是否需要发票，只要你不是为了做假账，都需要入收入账；仅依据发票确认收入是错误的，应依据事实确认收入。税务中有个原则，叫事实重于形式，就是针对这个问题的。
因此，对方需要发票时是怎么入账的，在对方不需要发票时也是一样的入账，而且不需要开发票（对方不需要，就没必要再开）。
问题九：当月收入客户不开发票，按税务规定需计提销项税会计如何做账？ 不用开票直接按收入和税额入帐
不做预收，应确认收入，税法规定发货就应确认无票收入
借：现金/银行存款7080（无票）
货：主营业务收入6051.28（无票）
货：应交税费-应交税金-增值税（销项税）1028.72（无票）
报税时，在申报软件上发票信息子项下有“无票销售和纳税检查调整,在这一项中将这笔无票收入填上，系统自动会计算出税额，有误差可以调整和账上一致。当你生成附表的时候，就在增值纳税申报表附表一中显示出这笔无票的，未开具发票销售这一栏。
如果以后不开票就这样了
如果开票：账务处理如下：将前期的无票收入冲回
借：现金/银行存款-7080（无票）
货：主营业务收入-6051.28（无票）
货：应交税费-应交税金-增值税（销项税）-1028.72（无票）
同时，按开票金额做账如下：
借：现金/银行存款7080（开票）
货：主营业务收入6051.28（开票）
货：应交税费-应交税金-增值税（销项税）1028.72（开票）
报税时：在申报软件上发票信息子项下有“无票销售和纳税检查调整,在这一项中将以前做的无票收入有负数填上。这就完事了。挺简单的
问题十：已开票但是未收款，又不能确认为当期收入的该如何记账 你要在14年开票后，按月分别确认收入；比如你合同金额为：120000元，每月1万
借：应收账款-xx单位10000
贷：主营业务收入8300
应交增值税（销项税额）1700 14年第一个月凭证把发票和合同附上；以后每月都这样做分录，摘要注明，发票在14年10月份第x号凭证后附，并把发票复印件和合同复印件附到后面作为原始凭证。这样记比较清楚又省事。
没开票的收入怎么做账
问题一：未开票收入如何进行账务处理？ 财务上未开票收入和开具发票收入的账务处理是一样的。
对于你的这种无收入确要缴税的行为，你们需要按预缴税款处理
借：应税税金-未交增值税
贷：银行存款
问题二：未开票收入如何做账 4万元不开票收入，你和正常开票一样做就可以！
借：应收账款 46800
贷：主营业务收入 40000
应交税费－应交增值税（销项税金）6800
次月开票时先做一笔未开票收入红字；然后再按开票金额做就可以！
问题三：未开票收入怎么做账 这里有几点应厘清，一：A直接开票给B，并且按77900开票的，这个收入作为A单位的收入，你单位只做为居中收入2000手续费，可按2000元作为其他业务收入，并全额交增值税。二：要是A单位开票给你单位75900，你单位开77900给B单位可以按开票额作进销处理。
问题四：收到账款没有开票怎么做账务处理 预付账款最合适，如果你做到应收账款，就确认了收入，就必须得报税，但你互开票，这样国税就会理解为你们偷逃税了
这里应该是预收帐款，
收到对方钱时，借：银行存款
贷：预收帐款
开票时：借：预收帐款
贷：主营业务收入
贷：应交税金-应交增值税-销项税
问题五：有收入不开票,可以记账收入吗? 有收入不开票,可以记账收入
账上有收入，但是就是没开票，这样可以
这是不开票收入，可以入账并申报纳税
----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知
问题六：不开票的收入怎么做账 跟开票的一样的做呀，你虽没有开票，但你总有单据说明发生了这笔业务吧，就依据这些单据，
借：应收账款（或银行存款，现金等）
贷：主营业务收入
应交税金
其中主营业务收入的金额根据含税价除以1.17得来,税金根据主营业务收入的金额*17%
问题七：小规模企业无票收入怎么做账 不开发票的收入与开发票的收入一样处理。�没有发票做原始凭证，可用公司自制的销售发货单据做为原始凭证
收据一般用在收到款项时做为原始凭证
报税时直接按入账时拆分的增值税销项额申报即可。
举例：
销售一批货物，确认共应收款项1万元
则这个1万元拆分成销售额和增值税额
销售额=10000/1.03=9708.74元
增值税额=10000-9708.74=291.26元（或者用9708.74*0.03）
然后入账分录为：
借：应收账款（或库存现金、银行存款等） 10000
贷：主营业务收入 9708.74
贷：应交税费-应交增值税 291.26
报税时，填列增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）
将上面计入收入的金额填列在销售额里，将增值税额填列在应纳增值税额里即可。
问题八：已经开票了的收入，但没有进公司账的该怎么做账？ 不用,你挂老板往来账就可以;作为老板的借款
借:其他应收款-老板
贷:主营业务收入
不会的,你到税务开票时已经交了税金;如果不开票还有这种可能性
希望胡帮助到你!
问题九：客户不要发票的收入怎么做账啊？ 年里，借应收账款，贷现金，作为小金库使用。金额不大，老板是个人，没人管的。我们公司，一个地产公司，都是这样作的。
问题十：未开票收入如何进行账务处理？ 财务上未开票收入和开具发票收入的账务处理是一样的。
对于你的这种无收入确要缴税的行为，你们需要按预缴税款处理
借：应税税金-未交增值税
贷：银行存款
报税的时候，很多收入当时都没开发票，该如何处理？
税务认定的无票收入指的是什么？
无票收入指企业发生增值税应税行为未开具发票的不含增值税收入。无票收入，只是形式上没有开具发票，但是收入确认的实质与其他类型的收入是一致的，必须要符合收入确认的条件。企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。
为什么无票收入也要交税？
无票收入，就是客户不要发票的销售收入。
缴税是因为有应税收入才缴税的。这个收入不会因为不开发票就不存在了。并不是开发票才缴税。
开不开发票，并不影响应税收入的形成和事实。
所以无票收入也要交税。
无票收入怎么报税？
1、收入入账不是按有票和无票入账的，而是按每一笔业务入账的。无票收入入账直接按货款金额除以1.17计入主营业务收入，再乘0.17记入应交税金－应交增值税－销项税。
2、无票收入的报税在税控系统中有专门的录入窗口，这样做是正规做法；
3、无票收入入账前，应确认清楚，对方是否在今后会要发票，确认需要发票的话可以留到开票后再做收入，避免进行调整。当然，确实有已经入账的不需开票收入后来需要开票时，可以先冲销入账时的记账凭证，再开票重做收入，成本不用处理。但是，税控系统内要做适当调整，冲减无票收入，增加开票收入。
公司基本账户有进账但又没有开发票怎么报税？
视同销售进行报税，当然也可以不报，等开票后在申报，只要税务不是特别顶真。至于申报，进入系统--点击“发票采集”--“无票视同销售或纳税检查调整”--点击“增加”--选择“无票销售收入”--录入金额或税额（对于贷方不是“主营业务收入”而是“其他业务收入”等，建议只录入“税额”，否则会产生申报表上“主营业务收入”与账上“主营业务收入”不符）--“保存”，然后打开“附表一”，此无票收入自动填写到第四行“未开具发票”，点击“保存”即可（此表中数据只能从外部采集，无法录入），最后打开申报表主表，此收入跟其他收入一起合并到第2行“应税货物销售额”。
财务记账分录和开票销售分录一样
借：现金银行存款往来科目等
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项
没开发票能确认收入申报纳税吗？
可以确认收入申报纳税。
收入的确认，按《企业会计准则》要求，收入的定义是“在销售商品、提供劳务及他人使用本企业资产等日常活动中所形成的经济利益的总流入，它不包括为第三方或客户代收的款项”。
从这个定义可以分解为收入的三个重要的特征，第一，它是日常活动形成的经济利益；第二，这种利益流入是靠企业销售商品、提供劳务及让他人使用本企业的资产而取得；第三，流入的经济利益不包括代收的款项。这样，会计人员就能够从这三个特征来确认收入。
因此，只要符合这些条件，就应该确认收入入账。
收入的确认，税法与会计准则并没有不同之处，因此，收入确认应以准则要求。
目前，在我国，发票只是一种手段，一种准确核算收入的办法。但实际工作中，仍有不虚开发票的收入，在这种情况下，应该按准则要求确认收入，再按税法要求计算缴纳申报税款。
在增值税纳税申报表中，也有非开票收入项目填列。
因此，没开发票情况下，只要符合会计准则要求能确认收入时，仍应申报纳税。
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