财务软件中冲红是怎么操作（财务软件怎么冲销凭证）

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本文为您提供了有关财务软件中冲红是怎么操作和财务软件怎么冲销凭证相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

1、普票跨月发票红字冲销步骤
2、财务中冲红和红冲是一样的吗？
3、在财务中用红字做帐有几种情况,最后怎么冲红呢?
4、红字冲销财务软件如何处理

普票跨月发票红字冲销步骤

普票跨月发票红字冲销步骤如下：

1、首先，如果该普通发票是二联纸质的，确保记账联、发票联都已在手上，且该票开出的时间是本月之前的（如果是本月开出的直接在开票软件中点击作废即可，并在纸质发票上注释下“作废”）；

2、然后打开开票软件，选择：发票填开 → 选择对应的普通发票类型（纸质或电子）→ 打开后，点击上方：红字 → 输入需要冲红的发票代码和号码（输入两次） → 点击：下一步 → 点击：确认 → 将红字负数发票打印出来；

3、如果是纸质发票，将原来的发票附在新开的红字负数发票后面，以方便财务处理。

《增值税专用发票使用规定》第十四条

一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。

财务中冲红和红冲是一样的吗？

冲红和红冲是不一样的：\x0d\x0a发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。(原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕。\x0d\x0a红冲就是红字冲账法。就是当你的会计账簿登记错误时不能直接将错误账页销毁，一定要用规定的会计方法冲销错误的会计账簿，然后在用蓝字登记正确的新账。\x0d\x0a拓展资料：\x0d\x0a1、财务冲红过程：在财务实际工作过程中，记录到账本的帐如果后来查出记账有误，就需要把这行帐用红笔做上记录，然后在账本的最后一行用红笔记录一项和这个帐数量、金额相同但方向相反的（方向相反的意思就是比如错误的单据是销售，那么冲红的单据就做采购或者销售数量、金额为负数都可以），这样做帐将把原来错误的帐数量和金额完全冲回去，保持了帐面数据的准确性，然后才把纠正的一个帐记录的账本的尾部。这就是财务工作冲红的全过程。\x0d\x0a2、冲红受理审核要求:\x0d\x0a(1)收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖"作废"字样后，按正确的金额重新开具发票;\x0d\x0a(2)收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的"冲红发票证明"，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方"冲红发票证明"，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将"冲红发票证明"粘贴在红字发票或负数发票第一联(存根联)后，以备核查;\x0d\x0a(3)付款方已入账，收款方未入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的"冲红发票证明"，同上(二)。同时，收款方应将冲红发票第三联(记账联)与"冲红发票证明"一起粘贴在红字发票或负数发票第三联(记账联)后，以备核查;\x0d\x0a(4)收款方已入账，付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将冲红发票第二联(发票联)粘贴在红字发票或负数发票第二联(发票联)后，以备核查。\x0d\x0a3、红冲发票有二种：全部冲销和部分冲销\x0d\x0a（1）全部冲销\x0d\x0a适用范围：记帐凭证中的科目错误或借贷方向错误，并已过帐。\x0d\x0a具体做法：A、填制一张与错误记帐凭证内容相同的红字金额记帐凭证并据以入帐。冲销错误记录。摘要栏注明“注销月日第号凭证”。B、用蓝字填制一张正确的记帐凭证并据以入帐。摘要栏注明“重填月日第号凭证”。\x0d\x0a（2）部分冲销\x0d\x0a适用范围：记帐凭证中的科目、方向都没有错误，只是金额大于应记金额并已过帐。\x0d\x0a具体做法：填制一张科目和方向与错误凭证相同，但金额是多记差额的红字金额凭证并据以入帐，摘要栏注明“冲销月日第号凭证多记金额”。