票未到财务软件怎么操作（未到票账务处理）

www.bjufida.com 小编要给大家介绍票未到财务软件怎么操作，以及未到票账务处理对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

• 1、为什么发票还未上传到开票软件里？
• 2、购买用友财务软件但是还未收到发票怎么处理
• 3、固定资产发票未到怎么记账
• 4、ERP系统中含进项税时发票未到,系统中如何处理?
• 5、在用友里货到发票未到怎么处理

为什么发票还未上传到开票软件里？

解决办法:

1、查看网络是否已经连接，保障网络畅通。

2、打开软件，点击发票管理，点击未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票点击上传。过几分钟再点查询，没有显示发票了就表示已上传完。

未上传的发票的影响：

1、税控盘初始发行时，已经对离线限定时长和离线开票金额做了相应设置，未上传发票数量达到一定时间和金额，将无法开具新的发票，开票点打印后会提示超过离线开票金额和限定时长；

2、未上传的发票给购方后，对方无法查询发票信息，影响查真伪、认证；

3、报税期内有发票没上传，网上抄报时会提示征期内有未上传发票，需上传之前开具的发票才能上报汇总；

4、在办税大厅领购新发票时，需要验旧之前开过的发票信息，如果没有上传将无法验旧发票。

提示：不管是开发票、作废、负数冲红，都需要上传。

购买用友财务软件但是还未收到发票怎么处理

购买用友财务软件但是还未收到票，你可以把已经支付出去的资金暂时挂账在“预付账款”或“其他应收款”，待收到票后再冲回挂账。

如：把购买用友软件的款支付到IT公司时

借：预付账款——某公司

贷：银行存款

等到收到票时，才计入费用支出

借：管理费用——办公费

贷：预付账款——某公司

固定资产发票未到怎么记账

一、正面回答

固定资产无发票是如何记账：

1、企业购入固定资产时无发票。借，应付账款—公司名称。贷，银行存款；

2、企业收到对应发票后。借，固定资产—资产名称。应交税费—应交增值税，进项税额，贷，应付账款—公司名称。

二、分析详情

企业购入固定资产无发票以及收到对应发票后，应当通过应付账款、固定资产以及应交税费相关二级科目核算。应付账款，是用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产。

三、固定资产处理发票怎么开

固定资产处理可以开具增值税专用发票和开具增值税普通发票两种。选择百分之三减按百分之二征收增值税的，需要开具增值税普通发票不得开具增值税专用发票。放弃百分之三减按百分之二征收增值税改按百分之三征收增值税的，可以开具增值税专用发票。

ERP系统中含进项税时发票未到,系统中如何处理?

如果确定开票，先按有发票的入系统，但你自己要记录下来，哪些欠发票，要追的。如果你不确定，要问一下上级怎么处理。因每个公司流程不一样

在用友里货到发票未到怎么处理

嗯，这个是典型的采购暂估业务。这个在存货核算选项中有暂估核算方式的选择，一般都会使用单到回冲。也就是当月入库单直接暂估入账什么时候发票来了什么时候生成红字回冲单冲销这笔暂估金额然后同时生成一笔与发票金额一致的蓝字回冲单。

以此举例说明哈：

当月操作：当月入库单不做其他处理，记账后生成凭证选择采购入库单暂估记账（只要在正常单据记账前入库单没有和采购发票做过结算，软件会视为暂估业务）

借：库存商品

贷：应付账款暂估

次月操作：次月发票来了，参照该笔入库单生成采购发票，并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录，点击表头的暂估按钮（如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单）。然后到核算下，正常单据记账，生成凭证，这里要选择红字回冲单和蓝字回冲单、

红字生成凭证为：

借：库存商品

贷：应付账款暂估

蓝字生成凭证为：

借：库存商品

贷：材料采购/在途物资/应付账款（这里就是正常采购的凭证分录，各家做法不一）。

以上就是关于票未到财务软件怎么操作的详细解读，同时我们也将未到票账务处理相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。

文章标签： 票未到财务软件怎么操作 ,