财务软件升级报销单据，财务软件升级费用会计处理

如果您正寻找一款集成度高、易于操作且智能化程度高的ERP软件，那么用友ERP软件将是您最好的选择，接下来 小编要给大家介绍财务软件升级报销单据，以及财务软件升级费用会计处理对应的相关知识。

本文目录：

• 1、财务费用报销单是记账凭证吗
• 2、很久之前做的内账没有保存报销单,现在要用财务软件做怎么办
• 3、ERP、OA系统中财务报销凭证怎么处理
• 4、公司可以用一个财务系统让后中途换一个新的财务软件从新开始做账吗...
• 5、财务报销流程是怎样的?

财务费用报销单是记账凭证吗

1、财务费用报销单不是记账凭证，而是原始凭证。记账凭证是财会部门根据原始凭证填制，记载经济业务简要内容，确定会计分录，作为记账依据的会计凭证。

2、你这完全不是会计新手的概念！应该说是会计盲还差不多。。

3、报销单是指企业或公司给以开支报销的凭证。费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销。财务单据是配套记账凭证使用，它属于原始凭证。

很久之前做的内账没有保存报销单,现在要用财务软件做怎么办

如果只是接着做过的账继续做的话，那么把最后一个月的余额当做下一个月的期初，录入到软件里面就可以的。如果最后是需要再软件里面体现出一整年的总账，报表，那么就是需要你吧之前几个月的都要录进去。这样才会形成一个完整的账。

如果是前一种情况，只能手动输入了，或者如果记录清晰的话可以尝试用扫描仪扫入PC机，并用识别软件分离出数据和账目（还是要确认和整理，毕竟手工输入识别还不是很精确），如果可以将大大减少工作量。

不需要把之前的账再做一遍，如果之前有财务报表可以录入财务报表的数据进行初始化。

这是启用财务软件必须过程，标准一点说法是“系统初始化”。它以上期报表期末数为基础，基本流程始下 以前没接触过的，不见意自己来。费时费力。

，一般的做法，是打印出该已填制的记账凭证，然后将该凭证分录所反映经济业务的相关原始凭证附于该记账凭证后。2，每月，应打印出所有记账凭证，并将相应原始单据附于凭证后作为原始凭证。

日记账：提供日常现金流水账管理，包括登记，修改，删除，对账等功能。应收应付：提供记录应收账款或应付账款功能，具备记应付，修改，删除，付款功能。报表：为管理者提供报表统计分析功能，提供柱状图表显示收入、支出、利润、月末账面余额。物品管理：为中小微企业实现库存物品的管理。

ERP、OA系统中财务报销凭证怎么处理

1、登录公司所使用的OA系统，点击流程，再点击新建流程，之后点击费用报销申请单流程，之后根据要求填写相关信息，填写完成后，点击提交，等待审批。办公自动化（OA），英文Office Automation的缩写。

2、法律分析：登录公司所使用的OA系统，点击流程，再点击新建流程，之后点击费用报销申请单流程，之后根据要求填写相关信息，填写完成后，点击提交，等待审批。法律依据：《中华人民共和国公司法》 第一百六十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

3、财务线上报销原始凭证收集出来的方法如下：电子凭证：如果是网上购物、在线支付等，可以使用相应的电子发票和电子支付凭证作为原始凭证，直接下载或打印输出。纸质凭证：如果是实体店购买物品、参加会议等需要纸质发票的情况，应当妥善保管原始发票或者相关购物凭证。

4、如果有费用管理直接在费用管理模块进行相关单据处理。如果没有费用管理模块，直接手工在总账中做相应凭证。最复杂的流程，从发起部门就有录入ERP系统，费用申请，费用支出，其他应付款或其他应收款，其他应付核销，交易分录，转总账，一般很少公司会走完整流程，一般都直接按第3点操作。

公司可以用一个财务系统让后中途换一个新的财务软件从新开始做账吗...

1、公司可以选择使用一个新的财务软件系统，并从头开始进行账务处理，但需要注意以下几个方面： 数据迁移：在进行财务软件的更换时，需要将现有的财务数据迁移到新系统中。这可能涉及导出、转换和导入数据的过程，确保数据的完整性和准确性。

2、可以，但是软件更换，账户中间容易出错，而且新软件熟悉起来需要时间，这期间账务也容易出现大量错误。

3、两个财务软件做帐是可以的。你们公司如果还有手工帐的话，也可以不用上报税务机关备案。现在财务帐都是一个月一个月的，只要你能将一年的报表，分析都统计出来，你使用几个软件都可以的。没有要求。

财务报销流程是怎样的?

财务报销制度和流程是指企业为控制和规范财务管理，建立的针对员工报销费用的规定和流程。通常包括费用审批、报销申请、审核、支付等环节，以确保企业资金使用的合法性、合理性、准确性等方面。

财务报销流程：费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。实物开支的基本报销程序：经办人签字、验收人验收(需要质检人员检验的，应有相应的质检手续)、部门负责人确认、财务审核、总经理审批。

报销费用，首先要看目的，如果是出差、采购、发生的招待费用，这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人，征得同意才可以发生，也就是先要有申请单。

填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致，填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。

法律分析：理清项目。首先，财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的，哪些项目报销的流程和签字的人是一样的，哪些是不一样的，清理一次后就心中有底了。拟定初稿。

以上就是关于财务软件升级报销单据和财务软件升级费用会计处理的详细解读作为企业管理数字化转型的先行者，用友ERP软件已经成为众多企业的首选。相信在未来的发展中，它仍会保持其领先地位。

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