用友财务软件红字，用友软件红字怎么操作

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本文目录：

• 1、用友T3期末结转本年利润时,管理费用都跑到借方变成红字了?
• 2、用友T3用友通如何对红字入库单进行结算?
• 3、用友通记账时,结转应付工资是红字怎么办
• 4、用友T3怎么红字冲销
• 5、用友红字单据总金额不能大于0怎么修改?
• 6、用友U8软件用友T3怎么自动生成红字冲销凭证

用友T3期末结转本年利润时,管理费用都跑到借方变成红字了?

1、这不是用友一个财务软件的问题，是财务软件都是这样记账的。这与软件损益结转的取数公式有关。对于期间损益科目，软件结转时，是以借方合计数为基数进行的，不考虑贷方数。

2、应该是结转设置有误导致的。方法是：检查一下会计科目的默认方向是否是借方，自动结转用的是自定义，如果是这样的话可能是公式设置错误，请检查后改正。

3、这个明显是你在转账时，把损益类科目中的费用类科目的方向记反了。费用类科目应是在借方，结果你把它做到贷方了，所以就成了红字，表示方向反了。数据是没有错的，记账也没有关系。

4、如果财务费用里出现利息收入，也就是借方科目出现了贷方发生数，结转就会出现红字。利润表的话要求做借方红字，因为默认公式支出类科目都是取借方发生数。

5、管理费用借方红字表示是贷方，结转时用借方合计数减去借方红字合计数的余额结转。

6、期末要把管理费用转入本年利润科目借方，结转时应作分录：借：本年利润 贷：管理费用 企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。

用友T3用友通如何对红字入库单进行结算?

1、问题五：用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。

2、采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。

3、删除结算单、修改即可，如果是先到存货看该张入库单是几月记账的、个别计价法）可以单张恢复、发票就可以修改、期末处理，然后再到入库单记账月份恢复入库单记账，然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票。

4、月初回冲方式：月末结账时，系统自动形成，红字回冲单，冲掉上月末明细账中的入库金额。

5、下面是我为大家带来的用友T3用友通财务软件操作方法的知识，欢迎阅读。

用友通记账时,结转应付工资是红字怎么办

应付工资科目贷方余额出红字余额：意思应是多发了职工薪酬。应·检查是否少预提了某些人员工资额。

这个明显是你在转账时，把损益类科目中的费用类科目的方向记反了。费用类科目应是在借方，结果你把它做到贷方了，所以就成了红字，表示方向反了。数据是没有错的，记账也没有关系。

u8记账凭证借方红字改正：在借方金额栏输入“－”，就是红字了。借：银行存款，借方蓝字（和平时一样）。借：财务费用，借方红字（在借方输入数字前先按减号，代表负数，数字输入后即为红字）。

误将凭证填为980元，并已入账. 借：库存物资 980 贷：银行存款 980 更正时，填制以下红字金额凭证，予以冲正： 借：库存物资 90 贷：银行存款 90 怎么做红字冲销法？ 你先做红字凭证，借 生产成本 贷 应付工资。

用友T3怎么红字冲销

用友软件中冲销凭证怎么处理：冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。

在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”，在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号，生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

用友红字单据总金额不能大于0怎么修改?

1、红字单据就是负数，所以一般来说，红字单据的金额应该是负数才正常，不能大于零。

2、建议你使用红字更正法，取消掉错误分录，再重新做正确的分录。

3、出现红字信息表金额大于蓝字发票金额出现这个提示时，首先核实信息表的金额是否准确，若无错误，则是因为对同一张信息表重复上传的原因。红字发票 符合作废条件的(同时符合以下条件)，发票注明作废，开票软件注明作废。

4、做一份篮字的入库单（与原来红字的相同），将“用友系统 上月的红字入库单价错误”单据冲销；做一份正确的入库单，反映真实的入库情况。用友系统，计算和逻辑关系处理精准，但是，它没法检查原始凭证。

用友U8软件用友T3怎么自动生成红字冲销凭证

同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”，在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号，生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

）如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。

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