用友财务软件反审核常见问题解答

1. 什么是用友财务软件反审核?

用友财务软件反审核是指对已经审核、记账或者结账等财务凭证进行反向操作的功能。其作用在于纠正误操作，修正财务数据，进而保证财务数据准确无误。

具体的反审核步骤如下：

1）在用友财务软件中找到相应财务凭证进行反审核操作；

2）系统提示反审核确认框，确认反审核操作之后，系统将反审核单据状态；

3）反审核成功后，该财务凭证的审核状态改为未审核。

反审核功能是保障财务数据和流程体系顺畅运作的必要步骤之一。

注意事项：反向审核会对财务数据进行修改，需要谨慎操作。同时，该操作需要有反审核权限的用户才能执行。

2. 为什么需要用友财务软件反审核?

在企业日常运营中，难免存在误操作或者财务凭证填写错误的情况。若不加及时修正，这些错误会对后续的财务数据产生连锁反应，最终导致财务数据不准确、流程混乱、影响企业财务稳健运营。因此，反审核功能的出现，能够帮助企业快速纠正误操作，并有效保护财务安全。

3. 用友财务软件反审核的功能价值

反审核功能具有以下价值：

1）快速修正误操作，避免错误数据产生连锁反应；

2）提高财务凭证处理与审核的效率，提高工作效率；

3）加强对企业财务数据的安全保障。

4. 用友财务软件反审核的操作注意点

在进行反审核操作时，需要注意以下几点：

1）反审核某个财务凭证之后，已对此凭证做出影响的所有凭证也会相应地被反审核；

2）反审核后的凭证退回到未审核状态，业务员、部门主管等之前已审核过的人员需要重新审核

3）具有反审核权限的用户要谨慎操作，防止操作误操作。

5. 用友财务软件反审核的价格方案

从价格方案上来看，用友财务软件反审核功能是默认开启的，不需要额外付费获取。如果需要用友财务软件相关更高级别、更全面的功能，可以通过与用友客服人员联系，领取最优报价方案。

6. 用友财务软件反审核的操作举例

举一个具体的例子，当企业的财务部门对一笔付款凭证误操作，将本来应该是应付账款的科目选成了预付款，导致实际的财务数据不准确。如果此时不进行反审核操作修正，企业后续在对这个客户做业务时会因为预收款数量过多而产生影响。

此时，财务人员需要在用友财务软件中进行反审核操作，重新将凭证的科目选为正确的应付账款科目。

这样就很好的完成了对误操作进行修正的操作。

7. 如何获取用友财务软件反审核功能？

用友财务软件反审核功能是用友财务软件自带的功能之一，当您使用用友财务软件时，可以找到这个功能，并根据对应的权限进行使用。

比如说，您可以先在系统设置中开启反审核权限，再在财务凭证中找到相应的财务凭证进行操作即可。

如果您对用友财务软件还有其他问题需要解决，可以点击右侧在线咨询或者留言，我们会给您发送详细的解决方案。

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