财务软件红字如何填（财务软件红字冲销法）

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已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

第一步：首先，电脑连接金税盘，打开金税盘软件登录界面，输入账号和密码，点击登录。第二步：选择“发票填开”。第三步：进入发票填开界面，点击上方菜单栏中的“红字”。

由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。

普通发票红冲的步骤是：填写红字发票信息表，提交税局审批，审批通过之后根据通知单号码，在系统录入开具红字发票。开具的红字发票账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。

财务软件红字如何填（财务软件红字冲销法）

利息收入：一般是财务费用-利息收入或是利息支出，借：银行存款，借：财务费用-利息收入或利息支出红字或贷：财务费用-利息收入或利息支出。

登凭证时借：银行存款贷：财务费用-利息收入（蓝字）登帐簿时财务费用（利息收入）用红字登在借方，冲减财务支出。

借：银行存款贷：财务费用（红字）企业发生的财务费用在“财务费用”科目中核算，并按费用项目设置明细账进行明细核算。

银行存款取得的利息收入，一般是用来冲减财务费用的，因为财务费用的余额一般在借方，所以，可以用借方负数(红字凭证)来表示。

其利息是入在你们账户的，分录如下：借：银行存款贷：财务费用---利息收入（借方红数）银行存款日记账是由出纳人员根据审核无误的银行存款收付凭证，序时逐笔登记的账簿。

1、只有红字发票这种情况是无法正常申报的。需要做无票收入申报，使得整体的收入、税额大于等于零而不是负数，这样才可以正常的做增值税申报表申报的。今后再把无票收入红冲就是了。

2、开具红字发票后应怎样填写申报表开具红字发票后填写申报表：在进项税那张报表中红字发票进项税转出一栏。当月开具的红字发票，不需要在国税申报表中体现。

3、企业收到红字专票如何报税？当企业收到红字专票，需在申报国税报表“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里，红字专用发票通知单注明进项税额时，将进项税额转出的额填写即可。

4、当月只有红字发票时，申报方式跟正数发票一致，也是从开票软件里面导出销售数据，只是金额写负数。另外，有的税务局的系统不能直接申报负数。所以，申报的时候，需要去税务局大厅上门申报。

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