换了个财务软件数据变了（财务软件更换一定要并行吗）

以用友ERP软件为代表的ERP系统，拥有着广泛的应用场景和深度的客户认可。它可以帮助企业实现全面数字化转型，提升管理水平，提高企业运营效率，www.bjufida.com 文章要给各位会计朋友分享的是换了个财务软件数据变了的知识。

本文目录：

• 1、跪求各位大侠,一款财务软件,数据库是oracle805,现在数据都变成原来的二...
• 2、各位大侠,我今天更新了一个日常记账的财务软件,但是我打开新更新的软件...
• 3、...要换新电脑主机和新财务软件,旧财务软件的数据怎么恢复?
• 4、换一个财务系统,那里面的成本库存该怎么办?
• 5、我公司现在换了个做账软件,发现以前做账做错了有误要改账怎么办?_百度...
• 6、由于旧财务软件上库存数量与应收账款金额不对,老板要求换个系统重新做...

跪求各位大侠,一款财务软件,数据库是oracle805,现在数据都变成原来的二...

）在新版本软件中恢复操作权限，4）在新版本软件中重新进行过帐、结帐 其实说白了，就是返结帐、返过帐，然后再重新过帐结帐。

进入后台后，点击左侧栏目的【系统】，图中已经标出。进入系统选项后，点击【数据库备份／还原】，图中红框已经标出。进入数据库备份／还原界面，点击右上角的【数据还原】，图中箭头已经指出。

肯定是你软件开发的时候没有写好。oracle 时间类型转换为字符串的函数。to_char(sysdate，yyyymmddhh24miss)hh24就是24小时制 。

各位大侠,我今天更新了一个日常记账的财务软件,但是我打开新更新的软件...

1、新系统当然查不到旧系统的数据。如果是原系统软件的升级，你应该先备份原来的数据，再导入到新系统软件里。如果是不同的系统软件，老系统的内容没有打印留底，只能重新录入了。

2、没有安装好，原因之一，系统版本不兼容，最好是用XP 。原因二：数据库没安装好 原因三：软件没装好。

3、您好，账套已经升级了，需要在高版本中打开，不能再低版本中打开。

4、不一定一样，跟你启用财务软件的时间有关，如果你是20XX年1月1日启用，则一样；如果你是20XX年X月1日启用，则年初余额是20XX.1的数据，期初余额是20XX年X月1日的数据。

5、金蝶软件：金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司、中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商务服务商。

...要换新电脑主机和新财务软件,旧财务软件的数据怎么恢复?

软件里有数据备份功能，先备份下来，然后在新装的电脑中恢复。仔细找一下，应该在账套管理中，或系统设置。

没有备份基本上是找不回来，不过有些软件会自动备份，那你找原来安装在D盘的路径，看一下有没有备份文件，或者是你从装以后，你看软件的基本设置，看软件有没有设置自动备份。有的话，你看路径。

新中大财务软件系统重装，恢复以前的账套和数据的方法是：将原来的最后一次数据备份文件导入即可。

换一个财务系统,那里面的成本库存该怎么办?

1、首先需要把里面所有成本库存一切会计数据全部都是录入到新的财务系统里。其次将录入期初余额；银行账号、收款方式和往来单位等基础资料的建立。最后按照相应软件会计做帐的流程使用就可以了。

2、能升级上来最好，如果升级不了，需要梳理下期初，补录到新的系统里面。

3、这个涉及到历史数据迁移的问题，用1 01异构数据采集引擎可以自动采集旧系统中的数据，按照配置的逻辑写入到新系统中去，每个小时可以处理上万条的数据，并且可以多台机器同时运行。

4、如果以前使用的进销存软件跟财务模块是一个系统的话，不存在重新录入的问题，如果不是一个系统，而是各自独立，那么就需要重新将库存明细表的期末结存数作为系统的期初数进行录入，以保证核算的准确。

5、但是如果供应商的这个物料老是出现类似质量问题，导致甲公司无法预计可用库存及正常生产，则应该考虑更换供应商。采用合适的库存订贷方式对库存控制也是至关重要的。

6、这是新会计准则的一项改变，其他应交款科目不应该再用了，与财务软件无关。根据核算的具体内容，其他应交款一般改为应交税费或其他应付款核算了。

我公司现在换了个做账软件,发现以前做账做错了有误要改账怎么办?_百度...

1、换财务软件，如果是同一家公司的产品，支持账套恢复、凭证引入，那恢复或者引入，这个过程一般不会出现数据错误，有错请售服人员帮忙解决一下。

2、手工做账会计科目错误已记账，无论未月结前或者已月结后发现借误，可用红字更正法更正。

3、调整以前年度错账的方法如下：企业应当采用追溯重述法更正重要的前期差错，但确定前期差错累积影响数不切实可行的除外。追溯重述法，是指在发现前期差错时，视同该项前期差错从未发生过，从而对财务报表相关项目进行更正的方法。

由于旧财务软件上库存数量与应收账款金额不对,老板要求换个系统重新做...

为应收账款会计科目代码 ，根据实际更改。 修改完成 记住点一下前面绿色的勾。那是确认的意思。

(5)让各责任销售人员逐一联系每个客户，通过核对销售合同、报价单、送货单等凭据来核对应收账款。(6)联系企业所有的供应商，要求他们把应付账款对账单整理好，发给公司的采购工作人员进行前期核对。

那你先录入这张发票，审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽，系统会在月末处理时将原入库单据冲回，并自动生成正确的新入库单据。把所有冲红的和新生成的单据都生成凭证传递到总帐，财务帐和业务帐就对上了。

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