财务软件发票回来了没付款，财务软件发票回来了没付款怎么处理

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本文目录：

• 1、发票已经开了对方也已经抵扣了货款却没有支付
• 2、收到发票不用给对方付款该怎么做账呢?
• 3、如果我跟客户开了发票,客户款没有付过来,对我有什么损失呢
• 4、开票后客户不打款的后果是什么
• 5、没有付款,但是收到发票了,怎么做帐?

发票已经开了对方也已经抵扣了货款却没有支付

1、你可以开一张销项为负数的红字专用发票。比如说你公司开具了一张，200万的发票给对方，对方确实是没有付款，而且还拿着你的发票进行了进项抵扣，出现这种情况也是对方违规在先，你就可以开一张200万的红字发票。

2、，若发现对方有财产，可以及时申请财全保全，官司胜诉后，就可以从该财产支付你们的货款。

3、也可以通过对方认证抵扣的这张发票，通过税务局联系到甲方，为什么没有给你支付款项，反而拿这张发票抵扣呢，乘胜追击找他要钱。

收到发票不用给对方付款该怎么做账呢?

发票接受： 当你收到发票时，你应该在你的会计系统中确认发票的收到，包括发票的号码，日期，金额等信息。 入账： 在收到发票后，你应该将其输入你的会计系统。

期末贷方余额，反映企业尚未支付的应付账款，并且其期末余额也可以在借方，反映预付的款项。

该科目借方登记偿还的应付账款、开出商业汇票抵付应付账款的款项或已冲销的无法支付的应付账款，期末余额一般在贷方，表示尚未支付的应付账款。

收到货物但没有取得发票时，要先暂估入账：借：原材料 贷：应付账款——暂估应付款 企业在收到货物，但是没有取得对应发票的时候，要按照不含税价格对货物的价值做暂估处理。

借：采购发票；贷：应付账款。根据企业所得税的相关规定，企业应取得而未取得的发票、其他外部凭证或则不合规发票、不合规其他外部凭证的，应该在当年汇算清缴前要求对方补开、换开发票，其他外部凭证。

应付账款周转期是指从收到尚未付款的材料开始到现金支出之间所用的时间。应付账款一般按应付金额入账，而不按到期应付金额的现值入账。

如果我跟客户开了发票,客户款没有付过来,对我有什么损失呢

发票开出来给客户了，客户一直没打款，对双方有虚开发票的弊端会涉嫌虚开发票，双方都有可能要负法律责任。

公司开给对方增值税普通发票但对方没付款对开票公司来说可能存在坏账损失。

法律分析根据相关法律条例规定，如果已经开票给客户，对方收了发票不付款是属于经济纠纷，开票方可以根据法律规定提起诉讼，之前由双方协商解决。

没有什么后果，就是钱没有收回。还交了税。把金额挂在应收账款。

可是对方迟迟不付款，反而拿着你的发票去税务局抵扣。那么对方就是违规在先，这时候就开一张两百万的红字发票。这样做的好处：可以避免公司在没有收到客户款项的情况下，平白无故的多缴税。

开票后客户不打款的后果是什么

如果跟客户开了发票，客户款没有付过来，可能会无法收回款项。开具的发票就是其已付款的法律凭证，客户只要持有所开具的发票，从法律意义上讲，就等于已经收到了发票上载明的金额，也就不能再要求客货支付该款。

开发票后就已经产生税务，双方按照规定缴纳税务的不违法。若根据合同规定，一方开具发票以后，另一方不按照规定支付规定金额，可以根据《民法典》合同编的有关规定，到法院起诉，要求其按照合同要求支付金额。

发票开出去不入账是不行的。如果没有收到货款，就挂账，做应收账款，并确认收入。若是收到款项，再冲账，把应收账款冲平。开出发票不入账是违规的操作。

发票给了对方，对方不付钱，可以到工商局举报、报备，然后经法院起诉追讨。法律分析根据相关法律条例规定，如果已经开票给客户，对方收了发票不付款是属于经济纠纷，开票方可以根据法律规定提起诉讼，之前由双方协商解决。

涉嫌虚开发票 小规模纳税人可以享受月销售额15万或季度销售额45万免征增值税，所以，很多人为了钻这个空子，注册多个小规模，没有业务，就光开票用。因此小规模只有销项无进项一直是税局稽查重点。

开票后多久不打款没有规定具体的时间。但是如果开票后不打款属于违反约定的行为，当事人可以选择诉讼解决。专用发票必须按下列要求开具：字迹清楚；不得涂改。

没有付款,但是收到发票了,怎么做帐?

收到发票未付款的做账方法如下：企业收到商品相关发票未付款时：借：库存商品（或原材料科目）。应交税费一应交增值税 （进项税额）。贷：应付账款一公司名称。

如果货物已到公司仓库，但发票未到而且货款也未付，这个可以先以暂估价入库、入账，等发票到了再把暂估冲回按正确的价格入库、入账即可。

当您收到发票时，需要将应付账款增加，对应的会计分录如下：应付账款（负债）增加、待付供应商发票（负债）增加。

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