财务软件开专票怎么做账，财务软件专用发票可以抵扣吗

以用友ERP软件为代表的ERP系统，拥有着广泛的应用场景和深度的客户认可。它可以帮助企业实现全面数字化转型，提升管理水平，提高企业运营效率，www.bjufida.com 文章要给各位会计朋友分享的是财务软件开专票怎么做账的知识。

本文目录：

• 1、如何用财务软件做账
• 2、财务软件做账流程新手必看
• 3、固定资产增值税专用发票在金蝶财务软件里面怎么做账,
• 4、新开办公司购买了一套记账用财务软件,并取得了专票,怎么做账
• 5、用财务软件做账的流程是什么?
• 6、收到财务费用专票如何入账?

如何用财务软件做账

财务软件做账新手必看流程如下：选择软件然后建立账套。设置科目和辅助核算。录入期初余额。设置凭证种类录入凭证。生成或录入期末结转凭证。审核凭证然后记账。结账再生成财务报表。

财务软件的做账流程：审核原始凭证 （1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。（2）自制原始凭证。

初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）。

财务软件做账流程新手必看

1、财务软件的做账流程：审核原始凭证 （1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。（2）自制原始凭证。

2、财务软件做账新手必看流程如下：选择软件然后建立账套。设置科目和辅助核算。录入期初余额。设置凭证种类录入凭证。生成或录入期末结转凭证。审核凭证然后记账。结账再生成财务报表。

3、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

固定资产增值税专用发票在金蝶财务软件里面怎么做账,

5月入固定资产时以不含税价暂估计入，下月正常提取折旧。

发生销售退回的，应根据按规定开具的红字增值税专用发票做相反的会计分录。

金蝶软件做账的具体步骤如下：进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。进入凭证处理后，点击凭证录入。进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。

购入需要安装的固定资产，应在购入的固定资产取得成本的基础上加上安装调试成本等，作为购入固定资产的成本，先**“在建工程”科目核算，待安装完毕达到预定可使用状态时，再由“在建工程”科目转入“固定资产”科目。

新开办公司购买了一套记账用财务软件,并取得了专票,怎么做账

1、首先小规模纳税人 是不能抵扣进项税的，第二发票开具的是服务费发票，因此不能作为无形资产入账。所以全部金额录入长期待摊费用 在使用期限内 分摊入管理费用中。金额较小一次性录管理费用也是没多大问题的。

2、记账 根据记账凭证登记入账，小规模公司必备的账本：现金日记账；银行日记账；总账；三栏明细账。编制会计报表 （1）根据总账科目余额填列。

3、借：其他应收款2万 贷：银行存款2万 5月借：其他应收款8000 贷：银行存款8000 6：借：无形资产---软件28000 贷：其他应收款28000 不是刚好平的。

4、方式一 进入开票软件，点击【发票管理】-【已开发票查询】点击该张发票后的“查看原票”，在电子发票原票页面点击“OFD下载”，可将“OFD版式文件”下载至本地。

5、点击“主窗口”中 “凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口。

6、做账 收集做账凭证，首先整理企业日常经营的凭证（发票、收据、对账单等），然后注意检查是否有问题，对有问题的凭证进行处理，确保凭证的正确。编制会计目录将确认无误的凭证按照时间顺序和逻辑匹配相应类目。

用财务软件做账的流程是什么?

1、财务软件的做账流程：审核原始凭证 （1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。（2）自制原始凭证。

2、财务软件做账新手必看流程如下：选择软件然后建立账套。设置科目和辅助核算。录入期初余额。设置凭证种类录入凭证。生成或录入期末结转凭证。审核凭证然后记账。结账再生成财务报表。

3、总账与明细账核对一致；9 按照总账数据和明细账数据，编制会计报表、税务申报表、申报、缴税。软件操作基本也是这个过程。

4、选择账套，输入用户名及密码，登录在财务账务目录下，查找制作凭证，然后根据原始单据输入凭证定期查看明细账，看是否有差错。

收到财务费用专票如何入账?

1、购买的财务软件属于无形资产，分不同的情况做账，1，金额较小时，直接录做费用会计分录为：借：管理费用应交税费-应交增值税（进项）贷：银行存款等2，金额较大时当录入至无形资产，后续摊销。

2、法律主观：收到专用发票和普通发票做账时： 增值税 专用发票可以用来抵扣税额，故做会计分录时应体现出相应的税费。

3、小规模收到专票按普通发票入账。借：原材料/库存商品等科目，贷：银行存款等科目。

4、如果收到发票后发现发票金额和入账金额不一致，对方多开了，可以先联系对方，让对方重新开具正确金额的发票。经过协商，如果双方经常有业务往来，这次可以先按照票面金额入账，在后续的往来中让对方少开差额的发票也是可以的。

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