财务软件科目用错如何冲销，财务软件怎么删除和增加科目

在日益激烈的市场竞争中，如何培养高效、精细的管理体系成为了企业发展不可或缺的一环。而用友ERP软件，则可以帮助您在这方面做到游刃有余，www.bjufida.com 文章要给各位会计朋友分享的是财务软件科目用错如何冲销的知识。

本文目录：

• 1、会计分录的科目做错了怎么更改?
• 2、请问:红字冲销的会计分录怎么做?
• 3、借方的两个科目有误,可以直接用红字冲销掉,再填写一张吗
• 4、金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回???
• 5、如何冲销应付账款
• 6、跨年错账如何红冲?已经年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T...

会计分录的科目做错了怎么更改?

借：银行存款 贷：库存现金 不影响上年利润，可直接调整会计科目。 对错帐进行调整，应分以下两种情况： 一是年度内发现的错帐，可通过编制与原错误分录相同的红字分录，对错帐予以冲销，再编制正确的蓝字分录进行调整等即可。

打开相关窗口，直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面，需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题，就根据实际情况确定保存。这样一来会看到对应的结果，即可达到目的了。

您需要核对原始凭证和会计账簿，确认哪些科目挂错了，以及应该正确挂在哪个科目下。 您需要编制一份调整凭证，将挂错的科目进行更正。

反结账，反过账之后取消审核，就可以改了。如果是跨年后发现会计分录做错，今年想更正，分两种情况：第一种情况：对于不影响上年利润的项目，可以直接进行调整。

会计科目错误，应用红字更正法（又叫红字冲销法）更正错误。

更改错账的会计分录 （1）涉及损益的，通过“以前年度损益调整”科目核算：费用增加、收入减少导致利润减少，借记“以前年度损益调整”科目；费用减少、收入增加导致利润增加，贷记“以前年度损益调整”科目。

请问:红字冲销的会计分录怎么做?

一般应该采取第一种，我以前在大型国企做过，调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话，增加了银行存款的发生额，现金流量肯定有影响。

跨年收入冲红做会计分录方法如下：采用《小企业会计准则》的企业，发生跨年发票红冲应直接冲减收入，具体分录如下：借：应收账款（红字）；贷：主营业务收入（红字）；应交税费—应交增值税（销项税额）（红字）。

红冲会计分录是指在原有会计分录的基础上，对其进行撤销并重新计入相反的金额的一种操作。首先，在会计凭证中作出被红冲分录的凭证，并在凭证上注明“红字”以示区别。

商家促销商品时，对于因质量问题等原因退回的商品，一般采取红字冲销法进行相关的会计处理。

借方的两个科目有误,可以直接用红字冲销掉,再填写一张吗

如果会计科目有错，记账凭证也有错，采用更正方法是 您好，一点通网校回答您的问题： 红字更正法，先冲销错的，再填正确的。

本年度发现记账凭证的会计科目借贷方写反了并已经登记入账，可以采用红字更正法更正。

红字更正法 记账后，在当年内发现记账凭证所记的会计科目错误，或者会计科目无误而所记金额大于应记金额，从而导致记账错误，采用红字更正法。

是会计凭证记错？可以用红字填写一张与原记帐凭证完全相同的凭证，以示注销原记帐凭证，然后作蓝字填写一张正确的记帐凭证就是红字更正法。

建议你使用红字更正法，取消掉错误分录，再重新做正确的分录。

等冲销后，接着把正确的登上就是可以了。红字更正法，适用范围：第一种如果科目错误，无论数据是否正确，且登账；第二种，科目正确，但数据登大了，把多的部分去掉。

金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回???

1、若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

2、用红字更正法，即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证，据以用红字登记入账，冲销原有的错误记录；同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证，注明“订正×年×月×号凭证”，据以登记入账，这样就把原来的差错更正过来。

3、反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。

如何冲销应付账款

长期挂账的应付账款冲销方法为：对长期挂账的应付账款提交核销报告，由管理层审批后冲销应付账款，同时确认营业外收入；当期期末结账，将营业外收入直接结转至本年利润；将本年利润结转至未分配利润。

冲销时可按原错误分录逐笔红字冲回，也可做一笔相反的分录。

借：应付账款贷：应收应付对冲 借：应收应付对冲—中转科目贷：应收账款 应收账款与应付账款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购，发生应收和应付账款，那么就可以相互抵消。

老板），其他应收款和其他应付款可以对冲。其凭证附件：老板出具同意书 只要对冲的对象为同一人或同一单位，就可以这样对冲，也就是说，“其他应付款-个人”与“其他应收款-个人”为同一人，可以分录对冲核销。

肯定不可以。首先你的附件不合适，付款凭证后面应该附上支票存根和收款单位的收款凭证（收款收据）。

其他应付款挂账冲平方式如下：当该应付款不需要支付时，借：其他应付款，贷：营业外收入；其他应付款要冲平时，借：其他应付款；贷：银行存款、库存现金、实收资本等。

跨年错账如何红冲?已经年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T...

如果错入账借贷科目是资产类或负债类，不设及损益，直接做一红字调整凭证即可，但注意如果是应收账款和其他应收款或存货，牵设坏账准备或存货跌价准备，一样要做以前年度损益调整。

方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。

第一步：反结账 进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

关于财务软件科目用错如何冲销和财务软件怎么删除和增加科目的介绍到此就结束了，用友ERP软件作为行业领先者，在数字化管理方面拥有着深厚的技术积淀和丰富的实践经验，可以帮助您在市场竞争中立于不败之地。

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