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用友固定资产累计折旧与总账不平衡
由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。
原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
【总账模块】手工填写的【固定资产】、【累计折旧】科目的凭证或者期初余额,跟【固定资产】模块卡片的【原值】、【累计折旧】的数值不相等。
问题原因:启用固定资产模块时录入原始卡片,原值和累计折旧没有在总账期初中体现。总账中重复制单。固定资产制单后,总账没有记账。
累计折旧怎么算啊?残值率又怎么算啊?愁!假如我单位买一台电脑4800元...
1、累计折旧=买入价-残值(残值的计算方法:固定资产原值×净残值率(x%))。“累计折旧”账户属于资产类的备抵调整账户,其结构与一般资产账户的结构刚好相反,累计折旧是贷方登记增加,借方登记减少,余额在贷方。
2、月折旧率 = 年折旧率 / 12 月折旧额 = 固定资产原价 * 月折旧率 工作量法 工作量法是根据实际工作量计算每期应提折旧额的一种方法。
3、残值率按:4 月折旧率:(1-4%)/3*12=667 月折旧额:4800*0.02667=1202 (3)会计处理:借:管理费用---折旧---1202 贷:累计折旧---1202 说明:每月按此计提,提足4800元为止。
4、图上已经有残值了,不需要计算。累计折旧:年限平均法 年限平均法是指将固定资产的应计折旧额均衡地分摊到固定资产预定使用寿命内的一种方法。采用这种方法计算的每期折旧额相等。
5、计算公式:单位工作量折旧额=固定资产原价乘以(1-预计净残值率)除以预计总工作量。某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作量乘以单位工作量折旧额。
...固定资产模块打印出来的清单上的折旧率是怎么算的,是自己公司定的吗...
年限平均法的计算公式:年折旧率= (1-预计净残值率)/预计使用寿命(年),月折旧率=年折旧率 /12,月折旧额=固定资产原价×月折旧率。双倍余额递减法的计算公式:年折旧率=2/预计使用寿命(年)×100%。
个别折旧率,是根据某项固定资产的原值与预计使用年限计算出来的折旧额占该项固定资产的原值的比率。分类折旧率,是按照固定资产的类别,分类计算的平均折旧额占该类固定资产原值的比率。
计算公式是,单位工作量折旧额=固定资产原值×(1-预计净残值率)÷预计总共工作量。某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作量×单位工作量折旧额。
(3)月折旧额=固定资产原价月折旧率 (4)月折旧率=年折旧率/12 【例1】甲公司有一幢厂房,原价为5000000元,预计可使用20年,预计报废时的净残值率为2%。
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