财务软件里怎么做红字，软件红字凭证怎么做

在日益激烈的市场竞争中，如何培养高效、精细的管理体系成为了企业发展不可或缺的一环。而用友ERP软件，则可以帮助您在这方面做到游刃有余，www.bjufida.com 文章要给各位会计朋友分享的是财务软件里怎么做红字的知识。

本文目录：

• 1、金蝶红字凭证怎么做?
• 2、请问在速达软件里录入凭证的时候,我的管理费用要冲红字,也就是借方是...
• 3、用友里红字发票怎么做
• 4、请问在会计电算化中怎么用红字冲销法修改凭证
• 5、红字发票怎么做会计科目
• 6、普通发票红冲发票怎么操作

金蝶红字凭证怎么做?

1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

2、在凭证录入时，先输入数值。数值录入完毕，按减号，此时系统会自动将此数值变为红字。

3、金蝶KIS专业版快速生成红冲凭证的方法：单击【账务处理】-【凭证管理】，打开会计分录序时簿界面； 单击选中相关凭证，单击【操作】-【冲销】，自动生成一张相应的红字凭证。

4、做红字冲销时，摘要需要标明“调账/调整”字样，也要清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号也要写清楚，录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号，就会发现数字变红，红冲的凭证就做好。

5、金额：指借方金额或是贷方金额，按空格键可实现借贷方转换，按负数形式输入可以实现录入红字金额。

请问在速达软件里录入凭证的时候,我的管理费用要冲红字,也就是借方是...

系统支持红字记账凭证的录入，录入的方法，首先选择会计科目，接着填上借方或贷方金额，然后输上负号或减号即可。

在速达软件里录入凭证的时候，管理费用要冲红字，也就是借方是红字，操作方法是：红字就是负数，先按减号，再输入数字就可以。凭证的分类：它可以分为两大类：即原始凭证和记账凭证。

是的，费用类科目，发生额在借方，如果要冲回，就用负数或红字在借方反映，贷方是月末结转用的。

凭证时管理费用的金额用红字记在借方而不是直接记在贷方.是表明管理费的减少。就是冲减管理费。这和银行存款的记账方法一样：收到一张支票凭银行进账单计入银行存款的“借方”，如果这张支票有退回来了。

借方红字，就是在借方以红数表示，也就是记账方向是借方，金额是负数。可以作为贷方来理解。管理费用一般都是出现在借方，而不是贷方，如果有特殊情况的话就会用红字冲掉。借：现金，贷：管理费用。

结转费用时，管理费用借方是红字，表示冲减管理费用，应计入管理费用贷方，应作分录：借：（相关科目）贷：管理费用 管理费用是指企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用。

用友里红字发票怎么做

进入开票系统，点击“发票管理”。点击“发票填开”。弹出发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。在发票填开界面选择上面的“红字”。在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

红字发票首先要根据发票金额红字冲销原来的记账凭证，然后再做一个蓝字的正确的记账凭证购货方申请的红字发票通知单在报税时在纳税申报表二进项税额转出红字发票分为红字普通发票和红字增值税专用发票税务机关为小规模纳税。

开具红字发票怎么做账务处理 字发票账务的处理方式是，收回原发票并注明“作废”字样或取得对方的有效证明，然后再开具红字发票。发票需记载发票的名称、代码；客户信息；开户银行信息；开票单位等。

点开销售模块，销售开票，点 红字普通发票。

请问在会计电算化中怎么用红字冲销法修改凭证

如果你的软件版本是T3-T6-U890或以下的版本，在凭证金额处按键盘上的减号减可以转换为红字金额。

一般应该采取第一种，我以前在大型国企做过，调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话，增加了银行存款的发生额，现金流量肯定有影响。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

会计电算化对账簿记录错误的更正及正确的更正方法为红字冲销法、补充登记法。

红字发票怎么做会计科目

1、开具红字发票的账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。冲销之前结转的销售货物成本，借：库存商品—某某产品，贷：主营业务成本。

2、红字发票做账：红票：借：应收账款等科目（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）蓝票：借：应收账款等科目 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额。一红一篮对冲了。

3、购货方根据对方开具的红字发票入账，会计分录：借：银行存款等，贷：库存商品等，应交税金--增值税（进项税转出）或者 借：库存商品等（红字），应交税金－增值税（进项税额）（红字）。贷：银行存款等（红字）。

4、红冲发票会计分录如下：借：银行存款(红字)，贷：主营业务收入(红字)，应交税费一应交增值税（销项税额)（红字）。

普通发票红冲发票怎么操作

1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。

2、进入开票系统，点击“发票管理”。点击“发票填开”。弹出发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。在发票填开界面选择上面的“红字”。在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。

3、普票冲红操作流程如下：准备材料：需要准备好要冲红的原始发票、冲红通知书、冲红专用章等材料。填写冲红通知书：在冲红通知书上填写冲红原因、发票号码、税号等信息，并在发票的冲红栏上加盖冲红专用章。

4、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

5、在进行电子发票冲红时，需要注意以下几点： 登录系统：首先需要进入开票系统，输入相关信息进行登录，并选择需要冲红的电子普通发票。

6、如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。

以上就是关于财务软件里怎么做红字和软件红字凭证怎么做的详细解读作为企业管理数字化转型的先行者，用友ERP软件已经成为众多企业的首选。相信在未来的发展中，它仍会保持其领先地位。

文章标签：