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随着技术的高速发展和大数据的广泛应用，全电票作为一种全面数字化的电子发票已成为企业财务管理的重要方式，并且在税收监管数字化升级和智能化改造中也扮演着关键角色，下面 www.bjufida.com 小编要给大家介绍全电专票已抵扣怎么开红字发票，以及对应的相关的全电票知识。(免费领取最新全电票资料)

本文目录：

• 1、没有票抵扣，进项和销项不匹配怎么办？
• 2、红字电子专用发票如何开具?
• 3、已抵扣发票怎么开红字发票
• 4、全电发票冲红流程
• 5、购买方已抵扣的专票如何红冲

没有票抵扣，进项和销项不匹配怎么办？

1、进项票据对于一般纳税人来说后期的影响是比较大的，因为一般纳税人的进项票后期是可以用来抵扣进项票据的，相对来说小规模纳税人就没有过大的影响，但是要票意识企业还是要有的，毕竟事关企业的纳税和经营。

2、如果分类不一致，就要看哪个分类才是对的，按照对的分类重新开票。

3、导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统，这就是说作为商贸企业，商品名称在形态不变的情况下，名称必须一致。

4、在进项发票与销项发票的产品名称不对应时，应该由财务专门记录此两项为一类项。

红字电子专用发票如何开具?

红字发票（负数发票）开具方法：方法1：首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。

要开具红字发票，首先要开具“红字增值税专用发票信息表”。打开开票软件，依次点击“发票管理”、“信息表”、“红字增值税专用发票信息表填开”开点信息表填开以后就会有两个选择：购买方申请还是销售方申请。

首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。

登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，选择红字信息表，选择增值税专用发票红字信息表填开。根据实际情况选择购买方申请或者销售方申请，点击下一步。填写红字信息表，点击上传并等待系统审核通过。

如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。

红字发票申请流程：红字信息表填开；接收校验通过信息表；销售方开具红字专用发票。增值税普通发票、增值税电子普通发票以及机动车销售统一发票均不需要开具《红字信息表》，在开票系统中直接开具红字发票即可。

已抵扣发票怎么开红字发票

1、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。

2、已经抵扣的发票，销售方只能对当月发票进行作废处理，同时必须要收回所有发票联才能进行作废发票。红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票了。

3、选择购买方申请，对应蓝字发票信息选择已抵扣，点击下一步。填开红字发票信息表，点击上传。上传成功后，选择增值税专用发票红字信息表查询。查询出已经成功上传的红字信息表，点击进入开具。

全电发票冲红流程

法律主观：方法一：先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

操作流程如下：功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】；在搜索栏输入【红字发票开具】，可快速查找【红字发票开具】。或者可通过选择【税务数字账户】-【红字信息确认单】进入红字开具模块。

在全电发票系统中，开具红字发票需要经过以下步骤： 先开蓝字发票：在全电发票系统中，开具蓝字发票的流程与传统纸质发票相似，需要填写相关信息并提交至系统进行审核。

如果没有引入信息，可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，“审核通过”可进行下一步。如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。

购买方已抵扣的专票如何红冲

1、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。

2、已经认证抵扣的发，发生冲红，处理方法是：进入开票系统，点击发票管理；点击红字信息表；击增值税专用发票红字信息表填开；选择购买方申请，再选择已抵扣。

3、增值税专票已经抵扣了，红冲步骤是：购买方在增值税开票系统填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后由销售方在系统录入通知单号码，开具相应内容的红字发票，把之前开具的蓝字发票信息予以冲销。

4、法律主观：已抵扣的发票能红冲。已经抵扣的专用发票可以冲红处理，已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理，只能开具红字发票，受票方已经认证抵扣的，可以在收到红字发票时做进项税额转出。

5、首先，由购货方登录开票软件，点击“红字信息表填开”。选择“购货方申请-已抵扣”选择“购货方申请-已抵扣”，输入原蓝字发票的信息，点击“保存”。

6、进入开票软件页面，选择“红字发票信息表”。在开具红字专用发票信息表中，选择“购买方申请”、“已抵扣”。点击“确定”。输入销售方信息、需要红冲的发票信息。点击“打印”即可。

在上述内容中已对全电专票已抵扣怎么开红字发票和的内容作出了详细的解答，全电票作为纸质发票的数字替代品，可以帮助企业提高工作效率，降低管理成本，同时也是税收监管数字化升级和智能化改造的重要一环。

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