用友财务软件采购业务，用友财务软件采购业务流程

如果您正在考虑采购一款优秀的ERP软件，那么用友ERP软件将是一个明智的选择。它拥有着先进的技术和深厚的行业经验，能够为您的企业发展注入新的活力，接下来 小编要给大家介绍用友财务软件采购业务，以及用友财务软件采购业务流程对应的相关知识。

本文目录：

• 1、用友T6采购管理结账流程
• 2、用友财务软件采购入库存单在什么地方记帐
• 3、暂估入库业务怎么做用友?

用友T6采购管理结账流程

总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。财务会计→总账→凭证→记账。固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统 销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：进入系统管理，点注册，注册用户名用admin，再点确定。再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

结账顺序：采购、销售、库存、存货；存货的结账顺序：正常单据记账---结算成本处理---期末处理---月末结账，按你上面说的情况最好先记入库单，再记出库单。

应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结 总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。

用友软件月末结帐流程：先模块结帐，后总帐结帐。（1）《采购管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账。（2）只有在《采购管理》、《销售管理》结账后，《库存管理》才能进行结账。

用友财务软件采购入库存单在什么地方记帐

采购入库单在存货核算里面记账，有发票来了后，在应付款管理里面审核制单。

软件：用友T61 首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。然后在单据中选择采购入库单，填入，供应商，确定。

采购入库单是在存货核算模块的业务核算下进行单据记账，审核后点击财务核算生成凭证。做完入库单后还要核销，方法是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核无误后就在应付款管理的制单处理生成应付凭证；接着填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证点击制单处理生成凭证。

因为你的财务软件启用了核算管理模块，如果启用了该模块材料的录入就得在核算管理中录入（也就是出入库单），录入后点击生成凭证，才能把数据传输到总账模块中，如果不生成凭证或是直接在总账模块中录入，则会产生期末对账不平的情况。

用友财务软件内“在途物资”到货后做账入下：借：原材料或库存商品 贷：在途物资 核算企业采用实际成本（进价）进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的各种物资（即在途物资）的采购成本，本科目应按供应单位和物资品种进行明细核算。

暂估入库业务怎么做用友?

1、暂估入库业务怎么做用友步骤如下：开启用友暂估入库功能。在用友软件中，点击“供应链”-“采购管理”-“基础设置”-“采购参数”后，在打开的页面中，勾选“暂估入库”框即可开启该功能。进行暂估入库操作。

2、提供暂估核算方式有三种：月初回冲；单到回冲；单到补差。月初回冲处理流程：月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。

3、点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

4、如果启用了库存和存货系统的话，在库存管理系统中直接录入“入库单”因没有采购发票与之结算，在存货管理系统中记账后自然就成了暂估入库了 如果没有使用供应链中的这两个系统的话，直接在总账系统中录入暂估凭证。

关于用友财务软件采购业务和用友财务软件采购业务流程的介绍到此就结束了，用友ERP软件致力于为企业提供高效、便捷、智能化的数字化管理服务，成为您数字化管理的坚强后盾。