财务软件操作流程图 财务软件操作流程图片 业务外包费用支付流程？

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1. 业务外包费用支付流程？

业务外包费用支付流程？

1、每月23日前，各项目部必须填写好《外包服务费结算单》以下简称“结算单”，将上一月各外包单位服务情况签署评定意见后并附上相关考勤记录，报送至行政人事部人事/主管，同时，考勤记录必须由项目负责人签字确认，否则行政人事部可以拒收。

2、行政人事部在收到结算单后须于2日内，根据当月人事检查情况出具专业的评定意见后将结算单交人事专员/主管流转至保障发展部进行评定。

3、保障发展部在收到结算单后须于2日内，根据当月品质检查情况签署评定意见后交人事专员/主管流转至主管副总/总经理助理进行审核评定。

4、主管副总/总经理助理应于1日内对结算单评定审批，交至人事专员/主管送财务部核定结算金额。

5、财务部于每月28日前核算结算金额，核算无误后，通知外包服务单位于2日内对结算单内容进行确认签字。

6、财务部收到外包单位签署的结算单后应报送总经理签批，总经理签批后财务部通知外包单位开具相应发票，每月30日前，依据结算单做好相关计提的账务处理。

7、行政人事部负责于每月30日将流转会签后的结算单复印存档，财务部留原件作为计提账务的入账凭证，报销时附复印件。

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