以用友ERP软件为代表的ERP系统，拥有着广泛的应用场景和深度的客户认可。它可以帮助企业实现全面数字化转型，提升管理水平，提高企业运营效率，www.bjufida.com 文章要给各位会计朋友分享的是怎么调财务软件红字可以平的知识。
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用友通记账时,结转应付工资是红字怎么办
1、应付工资科目贷方余额出红字余额：意思应是多发了职工薪酬。应·检查是否少预提了某些人员工资额。
2、这个明显是你在转账时，把损益类科目中的费用类科目的方向记反了。费用类科目应是在借方，结果你把它做到贷方了，所以就成了红字，表示方向反了。数据是没有错的，记账也没有关系。
3、以本月日期登陆T6，总账-凭证-填制凭证，进入凭证填制界面 。填制凭证界面，制单-冲销凭证 。冲销凭证信息录入界面，录入错误凭证的月份和凭证号。系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。
4、凭证没问题，应该是你管理费用/其它做过一张凭证是走的借方红字，所以结转的时候会变成贷方红字。
用财务软件记账,利息收入没有记借方红字而是直接用了贷方黑字,应该怎样...
财务费用明细账最好设子目，按子目登记。财务费用-利息收入，两笔都是贷方黑字，余额为 贷方 蓝字。结转时，借 财务费用-利息收入 ， 贷 本年利润。
在软件里面录入利息收入时，一般软件都是用借方红字录入，不要在贷方，这样就可以避免公式的出错。
应该冲减财务费用。因此做分录是借：银行存款 借：财务费用。需要说明的是，如果收到利息收入时贷记财务费用时，应该是蓝字，而不是红字。现在企业一般都用财务软件，所以做借记财务费用红字是正确的。
如果收到利息收入时贷记财务费用时，应该是蓝字，而不是红字。
借：财务费用-利息收入(红字) 《这里指冲减财务费用，所以用红字》该凭证的两条分录都在借方，没有贷方。因为无论是手工记账还是财务软件，在期末结转本期发生的财务费用时一般只合计财务费用的借方，合计后结转到本年利润。
收到存款利息收入时用红字记入贷方是因为财务费用是包括利息的收入和支出，发生的利息支出是财务费用的增加，分录为借：财务费用，贷：银行存款或现金；那么相反，发生的利息收入既是财务费用的减少，应该冲减财务费用。
我想调整应付账款,但是现在余额是红字。想将其调平。应该怎样做分录呢...
如果是贷记：应付账款 -1000 可以调成预付账款 借：应付账款 1000 贷：预付账款 1000应付账款为负数需要调整，应付账款是用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
应付账款的红字是预付的账款。 调整分录为 借：预付账款 贷：应付账款 第一应付帐款的余额不能说是负数还是正数，在帐里体现的是余额在借或贷方。
\x0d\x0a这样做会至银行存款借贷方同时多出两个数字（不影响余额）。\x0d\x0a也可直接调整原两张错误凭证至正确。
有几分钱余额很长时间了想把它调平了，应如何 将原来的分录用红字冲回，就等于以前的没做。然后付给对方钱的时候就借：应付账款 贷：银行存款。
应付账款余额在借方，可进行重分类调整，借：预付账款，贷：应付账款。如果多付了金额多，应追索回多付几款。 借：银行存款-——收回多付账款 ，贷：应付账款。
贷：应付账款--XXX厂家 情况如果多付了厂家款的话，金额多，应追索回多付几款。借：银行存款-——收回多付账款 贷：应付账款--XXX厂家 情况如果没记错帐的话，查找原因，并进行调整会计账。
关于怎么调财务软件红字可以平和会计软件怎么红字的介绍到此就结束了，用友ERP软件作为企业数字化转型时的重要伙伴，将为您的企业管理注入新的动力和活力。
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