财务软件怎么反审（金蝶财务软件反审核怎么操作）

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本文目录：

• 1、用友软件怎么反审核反记账
• 2、金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?
• 3、请问用友财务通如何反结账，反审核，反记账

用友软件怎么反审核反记账

用友软件反审核反记账的具体步骤如下：

我们需要准备的材料分别是：电脑、用友软件

1、首先我们打开用友软件，点击打开总账中的“期末”，之后选择打开“结账”。

2、然后我们在弹出来的窗口中点击选择想要取消的月份，之后按下“Ctrl+Shift+F6”打开口令栏，输入口令即可完成反审核。

3、点击打开总账中的期末，选择打开“对账”，之后按下“Ctrl+H”快捷键。

4、之后点击打开总账中的“凭证”，选择打开“恢复记账前状态”即可。

金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作，只有未经过审核的记账凭证，系统才允许修改，可以通过下列操作实现。

1.在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。

2.打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。

请问用友财务通如何反结账，反审核，反记账

1.反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6——显示取消结账即可\x0d\x0a2.反记账：总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出\x0d\x0a总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定\x0d\x0a3.取消审核（应有审核人取消审核）：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出\x0d\x0a　总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废／恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证，再按正确的业务流程正向走一遍。

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