财务软件多且杂乱怎么解决（财务软件问题）

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本文目录：

• 1、请教大家，如果一个财务室有几个会计，每个人都有 财务软件站点，每个人录入凭证，应该怎么做不会那么乱呢
• 2、急求：财务上的乱账如何理顺？
• 3、我现在做公司内账。很乱，财务软件还要弄记账凭证特别麻烦，有没有经验的和我说一下内账的流程

请教大家，如果一个财务室有几个会计，每个人都有 财务软件站点，每个人录入凭证，应该怎么做不会那么乱呢

我是做财务软件维护的

建议：不管是用友、金蝶 还是一切财务软件，你如果有内外帐，肯定是要建立2个帐套的

假设：A帐套（内帐帐套） B帐套（外帐帐套），凭证号当然也是分开来的了。

1、首先要整理凭证，合乎外帐要求的，要单独粘贴，单独整理出来（你可以自己在凭证上用铅笔自己做标记），然后日常交给负责内帐的会计，做到当天的凭证次日一定要录入内帐帐套里面（如果内帐也需要，就直接把外帐的封面给复印一下，用复印件坐内帐）。

2、到月底，比如：28号左右，这时，内帐的凭证基本上也已经录到内帐的软件里面去了，该有的单子当然就要复印完毕。 此时，可以由负责内帐的会计把你之前标记整理好的凭证交还给你。你利用29日--次月5日左右，一次性录入外帐的软件里面，并做好银行的对账工作，并计算成本（内帐的成本和外帐的成本是2个概念，要分来计算）。

3、到次月6日左右，基本外帐也就做出来了，该申报申报，该装订装订。（此时如果内帐会计需要可以把装订好的外帐拿给内帐会计参考）

注意：内帐会计录入财务软件的时候，是每天都在录入，每天都要对账的。保证现金银行要清楚，做到日清日结。

而外帐的会计，可以在月底一次性的录入当月的凭证，然后出报表，申报。

两个账只存在记账时间上的差别。

平时，就是大家一起整理凭证，一定要先把能入账的和不能入账的单独分开。

从录入凭证时间上，先记内帐，再记外帐。

从整理原始单据上，先整理外帐，再整理内帐。

具体流程：

整理外帐原始单据----整理内帐原始单据----全部单据先交由内帐会计记账(就是上千张单子，平均到每天也就几十张而已)-----内帐记账完毕，整理好再交由外帐会计记账

具体人员的分工，可以由你们自己商量

急求：财务上的乱账如何理顺？

想理顺很难，而且很可能已经有很多人经手，每个人怎么处理的，有什么调整项，你也不知道。如果有财务软件，你会发现，某些科目就是乱记的，不该有余额的仍有余额，或者这个科目的记到其他科目，几年下来积累的问题，你想一个人在短时间内解决，是没法完成的。很多经验丰富的老会计也没招。

好的方法就是询问相关人员详细情况，例如经办采购、报销的这些人，以前他们都是按什么程序办的，你就暂时继续沿袭以前的处理方式，整理出大体的流程来，以后再调整，如果不会写制度流程的文件，可以上网搜一下，参考一下。出纳方面的流程，直接用网上的稍微修改一下就行。

至于账务理顺，慢慢来吧，一个人弄太难了。

最后说一句，我觉得你这个企业可能是私营的，财务部门可能也是最多两三个人，老总也不是太懂财务。在这种企业做财务，活可能不多，但就是不理顺，是很闹心的。建议你询问一下老员工，财务部门是不是频繁换人，如果是的话，建议你过段时间换家单位吧。如果你不走，以后还要拿这些烂账来应对税务、审计，企业要贷款的话，还得应付银行，很麻烦的。

我也遇到过类似情况，以上是我的经验，做个参考吧。

我现在做公司内账。很乱，财务软件还要弄记账凭证特别麻烦，有没有经验的和我说一下内账的流程

一般来说，企业涉及的所有经济业务都要在内账中反映。内账中应该附带原始凭证的复印件，也要做记账凭证，对于无法在外账处理的账务，其原始票据粘连在内账凭证后；而在外账中反映的账务，如果其原始票据无法附在内账中，可在内账分录中注明“见外账×月×号凭证”以方便查阅。

温馨提示：以上解释仅供参考。

应答时间：2020-12-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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