www.bjufida.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是财务软件怎么做账负数和做账负数怎么做的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。
本文目录：
金蝶财务软件如何填写负号
; 负号，填制凭证时候收入默认贷方，如果是冲减收入那么就是填写贷方负数。
在填制凭证界面，输入金额后，在输入小键盘的减号“-”。这就是负号。
一般收入冲减是贷方负数，费用冲减是借方负数。
金蝶软件凭证负数怎么输入
1、首先打开金蝶财务软件选择相应帐套，打开凭证录入界面。
2、其次输入负数的话可以点击数字键盘上的“－”号。
3、最后标准版系列的需要填写好金额以后按空格切换借贷方向。
金蝶凭证怎么打出负数
数字键盘上的“－”号。在金蝶财务软件中进行数据输入时，输入负数的话可以点击数字键盘上的“－”号，就可以输入负号。金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。
收到负数发票怎么做账
问题一：进项负数发票怎样做凭证 借 原材料（红字）'
贷鸡 应付帐款（红字）
贷 应交税费――增值税（进项税额转出）（蓝字
或
借 应付帐款（蓝字）
贷 原材料（蓝字）
贷 应交税费――增值税（进项税额转出）（蓝字）
问题二：负数发票如何做分录 那我的账务要怎么处理啊？
如果重开的发票内容、抬头、金额、税款等都与红票一致，可以将红票和新开的发票都粘贴在原记账凭证后面，凭证空白处注明是“更换发票，原发票作废”，不用再重新入一遍账了。
问题三：销项负数发票如何入账 将负数发票作一张与正数发票相同的分录只是数字要写成红字例如：
1月份分录：
借：应收帐款11700元
贷：销售收入10000元
应交税金-销项税金1700元
在2月份时附负数发票做的分录
借：应收帐款-11700元
贷：销售收入-10000元
应交税金-销项税金-1700元
报税时将负数发票的剩余联，连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样，报税后保存好以备后查。
问题四：收到负数发票时的帐务如何处理？我是购货方。 按你所述，应该是供货方开出的是负数发票，你应该收到的是进项负数发票。
如果是收到的进项发票，要调整去年损益。
做到今年2月
借：库存商品 负数
应交税金 应产增增值税（进项）负数贷：应付帐款 负数
借：库存商品 正数
贷 ：未分配利润 正数
问题五：销项负数发票怎么做账 一月份的做销售正常处理，二月份做红字冲销处理，分录一样，数字为负数即可。一月份的税要交的。
问题六：增值税发票开负数之后账务处理 你开的红字发票是2月份那张没有作废的那张吗 如果是 做一张和2月份相反的分录就可以了 结转的成本也要冲回
借 应收账款 负数
憨 收入 负数
应交税金-应交增值税（销项税）负数
结转的成本也这样做负数
问题七：收到销项负数发票怎么做账 收到销项负数发票的做账
借：库存商品（原材料等科目）（红字）
借：应交税费―应交增值税（进项税额） （红字）
贷：应收账款（或银行存款/库存现金）（红字）
问题八：跨年销项负数发票如何做账？ 如果你是财务软件做账：
贷：主营业务收入 -8547.01 应缴税费---应缴增值税--销项税 -1452.99 贷：预付账款10000
如果你是手工帐：
借：主营业务收入 8547.01 应缴税费---应缴增值税--销项税 1452.99 贷：预付账款10000
这个很好调整，没有什么特别的。
因为退货行为发生在今年（以发票为准），所以不涉及以前年度损益调整。
问题九：收到增值税红字发票账务如何处理？ 九天上仙人：耽
冲原来入帐时分录。
借：原材料（红字）
应交税金－增值税－进项税（红字）
贷：银行存款（红字）
这个如果是部分退货，处理方法还是和我说的一样
问题十：收到销货方开的负数发票怎么做账 当做退货处理. 收到负数发票的：跟自己进货时的一样做凭证,只是金额为负数.开出负数发票的：与销售时的分录一样，但金额为负数。
望楼主采纳
沈阳金蝶财务为您解答
记账软件如何录取负数
键入数字，然后在键盘上键入‘-’号，数字显示红色，软件以红字表示负数。
输入法切换到英文，然后按下键盘的减号-再输入数字就是负数2，填制凭证的时候输入金额后，按右上角的正负转换按钮。
财务费用为负数怎么填财务报表
财务费用出现负数表示银行存款有利息收入，发生时冲减财务费用。企业收到银行通知发生利息收入时作如下分录：
借：银行存款
贷：财务费用
1、在企业，财务费用这个科目核算的内容是利息支出及收入，利息支出是财务费用的增加，利息收入是财务费用的减少，如果出现负数，说明你的利息收入多于利息支出。
2、长期负债额越高，说明企业的债务多于资产，尝债能力低，借钱用于企业的发展，是一个危险的信号，企业需要调整经营策略了。
在财务软件里面做账，财务费用的减少是要在借方用负数表示的。
如果在贷方用正数，软件是无法识别的。
财务费用收到的利息200元。
在凭证录入时，把平常做的
借：银行存款 200
贷：财务费用-利息收入 200
在软件里凭证改为：
借：财务费用-利息收入 -200
贷：银行存款出 -200
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