www.bjufida.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是财务软件增票红冲怎么操作和怎么用财务软件红冲的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。
本文目录：
当月开具的增值税专用发票部分红冲怎么冲
当月开具的增值税专用发票部分红冲的方法如下：
1、登陆电子税务系统，点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面；
2、销方申请。在发票已经开具，且跨月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码；
3、进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“下载或导入红字发票信息表”，核实信息无误后方可打印。
一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，可申请开具红字专用发票。
增值税发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购使用，小规模纳税人需要使用的，只能经税务机关批准后由当地的税务机关代开，增值税普通发票基本联次为两联即发票联和记账联。普通发票则可以由从事经营活动并办理了税务登记的各种纳税人领购使用，未办理税务登记的纳税人也可以向税务机关申请领购使用普通发票。
《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十一条 纳税人发生应税销售行为，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。
属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：
（一）应税销售行为的购买方为消费者个人的；
（二）发生应税销售行为适用免税规定的。
专用发票红冲操作流程
1、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”。
2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。
3、按实际情况填写信息表中相应内容。
4、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”。
5、选中刚开具的信息表，点“上传”，稍后点“下载”，获取信息表编号（16位数字）。
6、销方企业，点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”。
7、选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中。
发票红字冲销怎么操作
红字发票（负数发票）开具方法：方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
发票红冲操作流程
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。
增值税普通发票红冲方式：
增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。
第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。
第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。
第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。
增值税专用发票冲红方式：
增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。
增值税专用发票红字信息表
在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式，购买方申请和销售方申请，以购买方申请为例详细解释。
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。
第二步：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面；选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式，填写对应蓝字发票代码和发票号码。
对于填写完成的红字信息表，纳税人可以直接点击“上传”，税务机关联网审核，等上传提示“审核成功”后，直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。
增值税专票怎么红冲发票
专用发票红冲流程-销售方
专用发票冲红涉及到开具信息表，上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。其中开具信息表还要分销售方申请和购买方申请两种情况。
红字发票信息表填开
1、进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）－红字增值税专用发票信息表填开
2、选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间（注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择。）
3、确认信息无误点确定
4、点击打印—选择不打印
5、若需要开第二张红字发票信息表—点击确认，若没有下一张需要开—点击取消
信息表上传
1、点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出
2、选中要上传的信息—点击上传
3、显示审核通过—完成
开具红字发票
1、发票填开—增值税专用发票填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表
2、选中已审核通过的信息表之后，点击选择
3、检查票面信息无误—打印
到这里，销售方自己申请红字信息表，上传信息表审核获取信息表编号和开具红字发票的整个流程就完成了。
2、开具发票为增值税专用发票，且收票方已经进行了认证抵扣：
①购买方在增值税开票系统中开具并上传《红字信息表》，将《红字信息表》编号交予销售方；
②销售方根据购买方开具的《红字信息表》，在增值税开票系统中开具红字增值税专用发票；
③选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
④购货方进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息。
⑤红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功瞬间会生成信息表编号，同时可以下载红字信息表。
⑥销售方进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“下载或导入红字发票信息表”，核实信息无误后方可打印。
温馨小贴士：
1、这一次我们讲解的是专票，销方申请信息表并由销方自己开具红字发票的流程。如果您是普通发票或电子发票要冲红，请看我们上一篇讲解的普通发票冲红的流程。
2、销售方开具红字信息表的，不可以部分冲红，请务必记住这一点，防范涉税风险。这点和普通发票不一样，和购方发起申请也不一样。
红字发票是否寄回购买方
这需要区分具体情形：
（一）如果购买方专用发票已经申报抵扣，或者未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回，则须将红字发票寄回，一并作为记账凭证。
（二）如果专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回，则不应将红字发票寄给购买方。
增值税普通发票怎么冲红
增值税普通发票冲红的办法如下：
1、进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”；
2、弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步；
3、填入需要红冲的原始发票代码、号码，填好之后点击下一步；
4、弹出发票代码号码确认界面，无误后点击确定，将自动填入发票信息；
5、将发票信息填写完全、确认无误拿着对应的空白发票进行打印即可完成本次发票的填开打印。
《中华人民共和国税收征收管理法》
第二十一条
税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。
单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。
发票的管理办法由国务院规定。
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