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财务退货收款流程
这个其实是仓库管理跟采购员的工作，发现材料有问题需要退货，那么首先仓库管理员要做退库手续，就是把已经入库的材料开具退库单，把仓库帐上的材料冲回，由采购员负责将货物退回供货单位。如果该批材料已经开具了发票，那么会计要扣下这笔货款暂不支付，待合格的材料重新入库后在支付货款。再如果该批材料款发票已入账，材料款已支付那么需要立即通知采购员联系供货单位，调换合格材料，如果供货商不是指定的签订合同的单位，是零星采购的，无法退货了，那么这批材料在年底就要做废品出售处理，计入其他业务收入，也可以永远在仓库中躺着，仓库账上永远挂着这批材料。
用友T6财务软件中 销售退货单怎么处理？
在销售模块的发货单里有退货单，填写，然后审核就可以，实在不懂就点帮助……
金蝶财务软件中怎么操作单品退货
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怎么退掉刚买的用友财务软件
当时，销售人员应该给你介绍过产品和演示功能，如果拾销售人员故意夸大了产品功能，你可以找他们老板投诉，但退货是不大可能，或者换其他系列产品，可能性大些，大部分企业用的用友的管理软件基本都能满足企业需要，是不在项目前的沟通有问题？ 责任是双方的，主要要协商解决方法，多交流下，不要一下子就把谈判陷入僵局，对此对彼都没好处。
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