金蝶财务软件怎么进货（金蝶财务软件怎么做进销存）
www.bjufida.com 小编要给大家介绍金蝶财务软件怎么进货，以及金蝶财务软件怎么做进销存对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。
本文目录：
- 1、怎么使用金蝶财务软件入账？
- 2、金蝶软件怎么购买
- 3、金蝶财务软件怎样购买?
- 4、金蝶财务软件在哪里买
- 5、大家好！我是新手，公司近日要买金蝶财务软件，请问大家金蝶的操作流程，第一步、第二步...............谢
- 6、金蝶财务软件的操作流程
怎么使用金蝶财务软件入账？
直接进入费用，如果是一般纳税人，增值税可以抵扣，步骤如下。
1.点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口。
2.此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏。
3.点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，
4.此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。
5.模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
6.使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。
金蝶软件怎么购买
官网。金蝶软件一般指金蝶国际软件集团有限公司。 金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司、中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商务服务商。金蝶软件的官网就可以购买正版金蝶财务软件，金蝶官网有金蝶开发的所有软件，想要购买正版金蝶财务软件，就要先找到正版金蝶财务软件。
金蝶财务软件怎样购买?
尊敬的客户，您好：
金蝶软件有KIS、K/3和EAS产品，可通过金蝶分公司或代理商进行购买，产品的按模块、按站点购买的，需根据您公司实际业务情况来购买。
请您直接拨打金蝶官方销售热线4008-830-830，我们会有专业服务人员受理您的问题。感谢您对金蝶公司的支持！
金蝶财务软件在哪里买
金蝶官方代理商。金蝶财务软件在金蝶官方代理商这里买。金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体。
大家好！我是新手，公司近日要买金蝶财务软件，请问大家金蝶的操作流程，第一步、第二步...............谢
有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，
没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，
在金蝶软件里面凭证审核是可选的。
K/3系统操作流程图
金蝶软件 (中国)有限公司
实施部
二零零五年元月
目录
一、流程图符号说明： 4
二、K/3系统基础操作流程图： 5
A、“中间层—账套管理” 5
B：系统基础资料 8
C：系统初始化资料录入 9
D：系统期末结账处理 11
三、各模块日常业务处理流程： 12
A、总账系统： 12
1、总账总体流程： 12
2、总账初始化处理： 13
3、新增凭证： 14
4、凭证修改： 15
5、单张凭证审核： 16
6、多张凭证审核： 17
7、单张凭证反审核： 18
8、成批凭证反审核： 19
9、单张凭证过账： 20
10、成批凭证过账 21
11、单张凭证反过账： 22
12、成批凭证反过账： 23
13、总账系统的期末处理： 24
B、现金管理系统： 25
1、初始化处理： 25
2、复核记账： 26
3、登现金日记账： 27
4、库存现金盘点处理： 27
5、现金对账处理： 28
6、登银行存款日记账： 29
7、登银行对账单处理： 29
8、银行存款对账： 30
9、新开账户处理： 31
C、固定资产系统： 32
1、固定资产初始化操作： 32
2、新增卡片类别资料： 33
3、日常新增固定资产卡片操作： 34
4、单张固定资产变动处理： 35
5、成批固定资产变动： 36
6、固定资产清理： 37
D：报表系统 38
1、自定义报表的建立 38
2、公式定义 39
E、应收款管理系统 40
1、初始化数据录入 40
2、应收款管理系统总体流程 41
3、日常操作－发票录入 42
4、日常操作－其它应收单录入 43
5、日常操作－应收票据录入 44
6、日常操作－收款单录入 45
7、单据核销管理 46
8、期末结账 47
F、应付款管理系统 48
1、初始化数据录入 48
2、应付款管理系统总体流程 49
3、日常操作－发票录入 50
4、日常操作－其它应付单录入 51
5、日常操作－应付票据录入 52
6、日常操作－付款单录入 53
7、单据核销管理 54
8、期末结账 55
G：采购管理系统 56
1、初始化处理 56
2、总体业务处理流程 57
H：仓存管理系统 58
1、总体业务处理流程 58
2、入库处理 59
3、出库处理 60
4、月末盘点 61
I：存货核算系统 62
1、总体处理流程 62
2、暂估处理 63
3、成本计算 64
4、凭证处理+期末处理 65
一、流程图符号说明：
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助说明
表示对非本业务流程辅助说明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要说明
二、K/3系统基础操作流程图：
A、“中间层—账套管理”
1、 建立新账套：
2、 备份套账：
3、 恢复账套：
B：系统基础资料
C：系统初始化资料录入
1、 初始化余额录入：
说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
2、结束初始化操作：
说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。
D：系统期末结账处理
说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。
三、各模块日常业务处理流程：
A、总账系统：
1、总账总体流程：
2、总账初始化处理：
3、新增凭证：
说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。
4、凭证修改：
5、单张凭证审核：
说明：审核人与制单人不为同一人；
6、多张凭证审核：
7、单张凭证反审核：
8、成批凭证反审核：
9、单张凭证过账：
10、成批凭证过账
方式一：
方式二：
11、单张凭证反过账：
12、成批凭证反过账：
13、总账系统的期末处理：
B、现金管理系统：
1、初始化处理：
2、复核记账：
3、登现金日记账：
4、库存现金盘点处理：
5、现金对账处理：
6、登银行存款日记账：
7、登银行对账单处理：
8、银行存款对账：
9、新开账户处理：
C、固定资产系统：
1、固定资产初始化操作：
2、新增卡片类别资料：
说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。
3、日常新增固定资产卡片操作：
说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。
2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。
4、单张固定资产变动处理：
5、成批固定资产变动：
6、固定资产清理：
、
D：报表系统
1、自定义报表的建立
2、公式定义
E、应收款管理系统
1、初始化数据录入
2、应收款管理系统总体流程
、
3、日常操作－发票录入
4、日常操作－其它应收单录入
5、日常操作－应收票据录入
6、日常操作－收款单录入
7、单据核销管理
8、期末结账
F、应付款管理系统
1、初始化数据录入
、
、
、
、
2、应付款管理系统总体流程
、
、
、
、
3、日常操作－发票录入
4、日常操作－其它应付单录入
5、日常操作－应付票据录入
6、日常操作－付款单录入
7、单据核销管理
8、期末结账
G：采购管理系统
1、初始化处理
2、总体业务处理流程
H：仓存管理系统
1、总体业务处理流程
2、入库处理
3、出库处理
4、月末盘点
I：存货核算系统
1、总体处理流程
2、暂估处理
3、成本计算
4、凭证处理+期末处理
金蝶财务软件的操作流程
操作流程分为以下两种情况：
1、有外币的操作流程：录入凭证-审核凭证-凭证过期-期末调汇-凭证审核-凭证过账-结账损益-凭证审核-凭证过账-期末结账
2、无外币的擦做流程：录入凭证-审核凭证-凭证过期-结转损益-凭证审核-期末调汇-期末结账
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