财务软件怎么记冲销凭证（如何冲销凭证）

用友ERP财务软件用友好会计2023-04-01650

www.bjufida.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是财务软件怎么记冲销凭证和如何冲销凭证的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。

本文目录：

1、怎么冲销凭证
2、用友软件中冲销凭证怎么处理
3、用友T6冲销凭证怎么做？
4、怎样冲销已记账凭证
5、金蝶怎么冲销凭证
6、金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回???

怎么冲销凭证

问题一：如何冲销凭证先做一份与上个月凭证科目相反的凭证（即红字冲销），然后再做一笔正确的凭证。

问题二：如何冲销上一年的凭证？按原来的凭证,用红字原数冲回,摘要里要写明:调整或冲回某年某月某号凭证.便于以后查帐对照.

问题三：T6怎样冲销凭证进入‘填制凭证’，点击上方菜单栏中的‘制单’--‘冲销’，选择需要冲销凭证所在的月份和具体凭证号

问题四：冲销凭证应该怎么操作？是的，你把错的分录一模一样的抄过来，只不过金额用红笔写，然后写正确的分录

问题五：冲销凭证的做法如果金额不大，可以直接在本年调整，

借：管理费用负数冲销金额

贷：其他应付款负数冲销金额

如果涉及金额较大，需要调整以前年度损益，简便的处理就是，

借：未分配利润负数冲销金额

贷：其他应付哗负数冲销金额

问题六：SAP中如何冲销凭证冲销一般的凭证直接冲销即可，冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在。

问题七：红字冲销凭证怎么结转？ 1、正确的做法是

A、先红字冲销你已经结转成本的10000(你分录并没有看到有冲销的记录）

借：主营业务成本 -10000

贷：材料费 - 10000

B、做一正确的会计分录

借：主营业务成本 12000龚贷：材料费 12000

问题八：在记账凭证中冲销是什么意思就是把原来已做并且有错误的分录，用新的分录冲减掉。有珐字冲销法、反方向借贷冲销法、差额冲销法等几种冲销方法

问题九：跨月份已记账凭证会计科目记错如何进行冲销跨月份已记账凭证会计科目记错如何进行冲销？

在下月做一张上月同样的分录，但金额为负数。

然后再做一张正确的分录。

问题十：记账凭证中会计科目记错应怎样红字冲销? 记账凭证的会计科目有错的话、用红笔写一与记账凭证一样的内容，在写一张正确的记账凭证。

如果是金额有错的、还没登记入账，用实际金额做对象、调减用红笔、调增用蓝笔

用友软件中冲销凭证怎么处理

用友软件中冲销凭证怎么处理：

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

财务软件怎么记冲销凭证（如何冲销凭证）

用友T6冲销凭证怎么做？

用友T6冲销凭证选择在本月制作一张与之前错误凭证金额相同，方向相反的凭证冲销当时的业务。\r\n在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”，在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号，生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。\r\n更多关于用友T6冲销凭证怎么做，进入：查看更多内容

怎样冲销已记账凭证

问题一：在记账凭证中冲销是什么意思就是把原来已做并且有错误的分录，用新的分录冲减掉。有珐字冲销法、反方向借贷冲销法、差额冲销法等几种冲销方法

问题二：跨月份已记账凭证会计科目记错如何进行冲销跨月份已记账凭证会计科目记错如何进行冲销？

在下月做一张上月同样的分录，但金额为负数。

然后再做一张正确的分录。

问题三：在冲销凭证时，弹出无指定的已记账凭证，原因及解决办法？上月未结账，对上月进行结账，然后再对本月凭证记账。

问题四：记账凭证记错,但已入账怎么办 1、先用红字冲销原来错误的记账凭证，再做正确的记账凭证。

2、所有的记账凭证都必须登记到明细账里面，按记账凭证登记明细账是不会出现帐不平的情况的，除非会计分录错了。

3、按以上登记记账凭证和明细账之后，当月以上两个分录借贷方总金额正负相抵后为零，不会出现金额不平的问题，科目上，如果为费用类科目川论金额正负都是通过本年利润结转的，也不会出现帐不平的问题，如果是资产类科目将自动与以前月份相抵减，也不会出现帐不平的问题。

问题五：用友软件冲销凭证的功能怎么使用用友软件里面的冲销凭证，是指冲销已记账的凭证，你的凭证没有记账当然找不到啦，如果你是不想要这张凭证的话，直接把他删除了就行了，如果要直接找到这张凭证修改就OK了，删除凭证方法：在未记账的前提下点---填制凭证---找到目标凭证---点左上角的制单---作废/恢复---整理凭证--选择会计期间---确定---选择性要删除的凭证--确定。

问题六：红字冲销凭证怎么做红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。典型的是记账后发现错误，而账簿记录的错误源于记账凭证的错误，记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误。

红字更正法适用于以下两种情况:

①根据记账凭证所记录的内容记账以后, 发现记账凭证中的应借,应贷会计科目或记账方向有错误,应采用红字更正法.进行更正时,先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证,据以用红字金额登记入账,在摘要栏注明冲减×月×日×号凭证错误,冲销原错误记录.然后用蓝字填写一张正确的凭证,重新登记入账.

②科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时,将多记金额填制记账凭证,据以红字金额入账,冲销其大于应记金额的差额改正错账.

例：某商场销售白酒一批，价款46800元(含税)，收妥货款存入银行，该批白酒成本31000元，企业作如下账务处理：

借：银行存款 46800

贷：产成品 31000

应收账款 15800

该账务处理，把两个本来不存在对应关系的账户硬纠在一起，偷逃增值税、消费税等，同时减少企业利润，偷逃企业所得税。应按照税收法规和财务制度将企业对外销售取得的收入按正常销售业务处理。用红字冲销法调账如下：

首先用红字冲销原账错误分录

借：银行存款 46800(红字)

贷：产成品 31000(红字)

应收账款　15800(红字)

然后再用蓝字编制一套正确的会计分录

借：银行存款 46800

贷：产品销售收入　40000

应交税金―应交增值税(销项税额) 6800

同时

借：产品销售税金及附加10000

贷：应交税金―应交消费税10000

借：产品销售成本31000

贷：产成品　31000

问题七：请问凭证的冲销和反记帐有什么区别？错帐的更正方法主要有划线更正法,红字更正法,和补充登记法.

划线更正法:适用于结帐前发现帐簿记录有错，而记账凭证无错，即纯属文字或数字记帐时的笔误及帐簿数字计算错误等情况。操作：将错误数字或文字全部画一条红线予以注销，在空白处用蓝笔或黑笔写上正确数字并由更正人员在更正处盖章。

红字更正法：1、适用于记账丁证填错并已登帐而形成的错帐。这种错帐，如果在结账前发现，无论是分录所用科目错误还是金额错误，都可采用。操作：用红字金额填写一张内容与错误凭证相同的记账凭证，在摘要栏注明“冲销（或更正）x月x日第x号凭证的错误”，并据以用红字金额登记入帐，冲销原有错误纪录；然后，用蓝字金额填制一张正确的记账凭证，在摘要栏注明“更正x月x日第x号凭证的错误”，并据以登记入帐。（填制的日期是更正的日期，编号是更正的编号）。2、对于记账后，如果发现记账凭证中应借、应贷科目正确，但所记金额大于应记金额，也可用。操作：填写一张红字金额凭证（金额为多记的差额）并据以登记入帐。

提问的这几种方法都可以，但是如果记账凭证连科目都错的话就只能用红字冲销了。

问题八：如何冲销凭证先冲销上月凭证: 借:管理费用(工本费) -13 贷:银行存款 -13 再做正确凭证: 借:财务费用(手续工本费) 6.5 贷:银行存款 6.5 原始凭证粘贴在本月记帐凭证后面.

问题九：什么是冲销啊，怎么冲销？如果是帐务处理上的问题，那么冲销就是将两个因素一样，形成的原因一样，但由于记帐错误形成的两笔分录进行对冲，以便将原来的错误处理完毕而做的工作就是冲销，例如，在做帐时，将本来应该记入成本的3000元,记入了制造费用科目，这是记错的，为了更正，就先做一土特产相反的会计分录，对原来的凭证进行冲销处理，重新做正确的即可。还有一种就是，先做了，也是对的，但当业务实现了，需要将原来的业务做凭也是冲销，例如，单位同事出差，预告借了500元，回来后报帐，报销了430元，交回现金70元，你也要做帐，将借款同事的原来的那笔借款冲销掉。

问题十：如何冲回已过账凭证请按下列步骤操作： 1、打开【账务处理】模块，单击【凭证管理】； 2、在【会计分录序时簿】窗口，单击选中已过账的凭证字1号； 3、单击菜单【操作】→【冲销】； 4、系统自动生成一张冲销凭证，检查无误后单击工具条上的【保存】即可。

金蝶怎么冲销凭证

问题一：金蝶怎样冲销跨年度会计凭证首先你说的金蝶是什么版本?

如果是EAS，你可以直接冲销到当前期间。查询到要冲销的凭证，点窗口上的冲销即可。

如果是K3，可以同上操作，直接找到凭证点冲销，生成一张当前期间的红字凭证。

如果是KIS，你需要手工制弗一张红字凭证，在冲销当期形成红字。

以上不同版本，由于数据库及版本的不同，操作方法也有些区别，但是相同的原则是红字凭证都是在当前会计期间处理，也就是说，你的软件当前所在会计期间是第几期，红字凭证就在第几期。不同的是，前两种可以连续查询，KIS只能查询本年度的发生额，不能跨年查询累计发生额。当然余额肯定是正确的。

不知道这样的回答会不会对你有所帮助。祝好运！

问题二：金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法？红冲就是做一号反向的凭证

假如说你原来的一号凭证做错了，

例

生产领用原材料100万

正确的分录

借：生产成本 100

贷：原材料 100

那么如果由于错误，而填成了下面的分录

借：生产成本 200

贷：原材料 200

那么红冲分录就应该这样

借：原材料100

贷：生产成本100

问题三：金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回??? 可以有两种操作方法：

第一种方法也叫红字冲销法

与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同，金额前面增加“负号”即可。这种方法比较直观

第二种方法冲销法把原来的贷方科目写为借方科目，借方科目写为贷方科目，金额不变

希望以上方法可以帮到你。

问题四：金蝶迷你版如何红字冲销，步骤是什么？首先打开一张凭证，正常填写摘要、科目偿和金额，【注意了】在填完金额后，按一下【减号】，字体变成红色，既可。

问题五：金蝶软件中如何修改上个月的凭证？直接做一张冲销凭证，接着做张更正凭证就好了。

问题六：在金蝶财务账套中怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改那就再输入一张凭证，只不过摘要写调整冲销X号凭证，然后金额用红字，既负数，借贷方向与原分录一样。

问题七：金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？当月的记帐凭证出现错误，可以直接在错误的这张凭证基础上作更改。

若是跨月了的话，记帐凭证错误，可以直接用红字（负数）进行冲销，也可以作一笔相反的龚录进行冲销，只需要在摘要处写明清楚调整哪个月份的哪个凭证就可以了。

举例说明一下软件红字冲销（使用负值）或增加相反分录的方法?

你会在金蝶里录入凭证吧，会的话就跟你录入凭证的方法是一样的。

红字冲销就是按照你原来的错误的凭证一样，只是将金额前面加一个负号就可以了。

相反分录就是将你原来错误的凭证，将科目调换过来再做一笔就可以了。

以上解释明白了吗？

问题八：用金蝶标准版怎么冲销固定资产 10分先在分类固定资产中变更消减其信息，然后就可以做凭证冲销了

问题九：在金蝶里面怎么作废已过账的凭证？？怎么找都没有啊，怎么办？？要么用红字冲销需要更正的凭证,重做一张正确的凭证;要么用系统管理员的身份,用ctrl+f11反过账后修改,但一般不允许反过账.

问题十：红字冲销财务软件如何处理红字冲销，财务软件如何处理对于红字冲销，财务软件如何处理，在记录凭证金额、记帐的时候，数据库中储存的是负值么？还是用其他的方式表明这笔帐是负的？红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的，其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负数来填制。

因为冲销不等于删除，所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在，并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。

也就是说，这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。