财务软件编码怎么不重复（财务软件的科目编码）

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本文目录：

• 1、财务软件怎么编商品编码又不要有重复
• 2、金蝶XP2000版本的财务软件的凭证号无法连续编号咋解决?
• 3、epidata里面怎么设置编码不能重复
• 4、清单编码重复,或者清单编码不连续,如何让编码唯一且自动排序?
• 5、财务软件中遇到发票号码一样无办录入怎么办?
• 6、用友财务常见软件

财务软件怎么编商品编码又不要有重复

1、第一种方法：检索“住宿”进行搜索，如下图：第二种方法：利用窗口左侧的分类结构，点击后逐级展开，快速定位查找对象所属的分类或者近似的分类。

2、如果出现重码，会在商品流通过程中造成混乱。这种情况一般是由于企业管理混乱或条码管理人员频繁更换所致。

3、充分利用代码容量、生命力强等优点，这种编码方法尤其适合于较大的商品系统。全数字型 在EAN及UPC系统中，商品编码全部采用阿拉伯数字。稳定性 商品标识代码一旦分配，若商品的基本特征没有发生变化，就应保持不变。

4、先在电脑上用管理员身份登录开票软件。进入开票软件界面，点击系统设置。在系统设置界面，点击商品编码。进入商品编码的界面后，点击增加按钮。商品编码添加界面带*的为必填项。

5、商品资料编码，比如原材料编码。编码规则 ：原材料类用 4 段 8 位数字表示。同理，产品类用 4 段 10 位数字表示 ， 例：0000001。工具类，设备类，半成品类，可以参考这个上面教学进行设置。

金蝶XP2000版本的财务软件的凭证号无法连续编号咋解决?

打开金蝶的凭证管理页面，检查后发现凭证号不连续。下一步，需要在工具栏中点击过滤这个图标进入。这个时候在过滤界面的排序那里，确定从左往右选择凭证号这个字段。

凭证号可以像修改凭证内容一样进行修改，只要不重复就行。

打开金蝶财务软件，在账务处理界面下点击“凭证录入”。在弹出的“记账凭证”对话框中依次填入日期、凭证字、凭证号、附单据以及摘要信息、填写会计科目、借方发生额或贷方发生额。借方、贷方发生额的填写。

运行金蝶财务软件，运行后，输入用户名、密码、选择账套，点击【确定】。点击【确定】后，进入到财务软件主界面，点击【账务处理】。点击【账务处理】后，点击页面中间的【凭证管理】。

在维护\帐套选项中 把“凭证按区间统一排列”这个选项打勾。

epidata里面怎么设置编码不能重复

1、打开EPIDATA，找到最上面工具菜单里的“数据导入/导出”，点击后，会出现“纵向追加记录/横向合并字段”的选项，点击。然后，会让你选择需要合并的两个文件，你可以先合并A和B，命名为D，D是新生成的文件。

2、EpiData没有Excel这种功能了，如果要实现，只能把这些字段拆开，前面相同的部分，设置让它重复就行，比如录入人，可以设置为重复，第二个会出现上一个记录的人名。

3、保证你的编号变量里输入的数据没有重复，不然会发生问题（我这里软件直接死掉了）。建立CHK文件，进入编号变量，“编辑”，输入“key unique”，“变量”与“End”是自动产生的。保存。

4、Enter】键，会提示是否将记录存盘，点击【是】。4 存盘后，可以按到右下角变成【新/1*】表示已经录入保存了一份。重复录入每一份问卷之后点【存盘】，这样所有收集到的问卷数据都保存在REC文件里了。关闭Epidata。

清单编码重复,或者清单编码不连续,如何让编码唯一且自动排序?

清单项编制完成后，在分部分项工程量清单界面，点击屏幕上方的整理清单清单排序 勾选清单重新编码即可。在项目文件中，可以选择左边下方功能区的检查项目编码，可以检查招标书清单编码的唯一性。

清单排序：点开后，直接点确定，软件只是按照显示的编码从小到大排序，但是没有从001开始；在清单排序界面上，将清单重新编码打上对勾，起始流水号写成1，再点确定，软件会回重新编码，从001开始。

excel编制好工程量清单导到广联达中项目编码可以自动排序。新版广联达GBQ4在编制好清单后，项目编码可以自动排序，编码顺序不连续或者没有按自己的意愿排列，在广联达GBQ4中快速的调整项目编码顺序。

方法一：把文本工具栏的竖着的‘123’菜单点一下即可 方法二：格式自动套用格式选项键入时自动套用格式键入时自动应用，把‘自动编号列表’前面的方框打上勾即可。

清单编码以12位阿拉伯数字表示。其中 2位是专业工程顺序码， 4位是附录顺序码，6位是分部工程顺序码，9是分项工作顺序码，112位是清单项目名称顺序码。

财务软件中遇到发票号码一样无办录入怎么办?

你这种情况直接找与机打票号一样的那张发票打印，如果前面还有没打得发票直接作废，如果机打票号对应的发票已经用了，把机打发票作废掉，重新生成一张机打发票。还有一种办法，你把发票作废，就把号从新打印。

发票的中间部分，填入客户的消费信息（费用类型、数量、金额、税率等）。核对无误后，打印机里放入前面确认过发票号码的空白纸质发票，点击打印，开好的发票第一联留存本单位财务部，第二联盖发票专用章后递交客户。

您好，注意发票左上角是发票代码，发票右上角是发票号码，是否有录错位置的情况，您再看下。

号码和机打号码不一致，发票无效，需要将发票作废之后重新开具。常见的发票作废情况主要有以下三种：用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。

用友财务常见软件

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4、用友，金蝶，ECOUNT等，金蝶用友的财务软件因为是独立的所以做账要做很多东西。要找简单一点就要找那些库存和会计有关联性质的，两个模块一起用，这样的话，有些凭证都是自动生成，不需要人工去做。

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