财务软件如何核销发票（财务软件核销是什么意思）

优秀的ERP软件能够为企业提供全面、精细的管理服务。而用友ERP软件则具有易于定制、智能化管理等诸多特点，是您企业数字化转型的不二之选，www.bjufida.com 文章要给各位会计朋友分享的是财务软件如何核销发票的知识。

本文目录：

• 1、百旺发票如何核销
• 2、增值税专用发票怎么核销
• 3、红废发票核销怎么操作
• 4、如何在网上办理发票核销
• 5、谁能告诉我金蝶财务软件的往来核销怎么做啊?
• 6、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

百旺发票如何核销

打开百旺税控盘软件，进入开票界面。在开票界面中，找到需要取消的发票，并选中该发票。点击“作废”按钮，系统会弹出确认作废的对话框。点击“作废”按钮，系统会弹出确认作废的对话框。

百旺税控盘发票开具并打印取消具体操作方式如下：打开百旺税控盘软件，选择“发票管理”菜单，然后选择“已开发票查询”功能。在已开发票查询界面中，找到您要取消的发票，双击该发票，进入发票查询界面。

用开票员名字登录开票系统（温馨提示：无口令）点击发票管理 点击已开发票作废 点击查询 确定作废发票票号 双击点开需要作废的发票 点击作废 点击作废确定 发票作废成功 仅供参考。

用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。

增值税专用发票怎么核销

实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步，它与普通发票不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭发票注明税款扣税，购货方要向销货方支付增值税。它具有完税凭证的作用。

登录进入纳税人核销发票页面，再选择左边导航栏的“核销发票管理”，阅读相关注意事项。核销发票信息填写：点击“核销发票”，进入核销发票填写信息页面。选择发票类型，准确输入各项信息。

一般来说开票方的责任大些，主要是没有收集齐发票的所有联次就作废，也就是没有按规定作废发票。违规操作的话，是有可能受到国税局处罚的。 至于受票方的责任，既然已经认证了，只能做进项转出。

带上发票领购本、企业税务登记证副本、个人防伪税控证、IC卡到国税先核销，再购买；购票金额税务会从你的开户银行划扣的。发票分为：普通发票和增值税专用发票。

第一步：在税控机上打印发票汇总单。第二步：携带纳税磁卡、发票存根联及发票汇总单。第三步：填写发票存根联、一定要盖发票专用章。就这样了。

红废发票核销怎么操作

1、作废的发票需要把所有联次收回，在发票上注明作废字样，等发票用完或到期后到税所核销；增值税专用发票作废的，当月作废的，在税控机上作废，隔月作废的作红字冲销。作废的发票是无需交回国税的。

2、到当地核销机器核销。查询到要作废的发票。在填制发票窗口中，执行制单。显示作废，恢复命令，点击作废。发票的左上角显示，作废字样，表示该发票己核销。

3、发票录入。在【普通发票管理】模块点击【录入】通过手工逐张录入发票数据（发票未开或作废金额均填“0”）录入完毕确认无误后，点击【保存数据】取得受理号。确认验旧。

4、电子发票系统不支持手工作废。如果发生退货或电子发票开具错误，开票人应开具红字发票进行核销。电子发票开具的红字发票应与相应的物流、资金流信息一致。

5、普通发票作废的，需要把所有联次收回，在发票上注明作废字样，等发票用完或到期后到税所核销；增值税专用发票作废的，当月作废的，在税控机上作废，隔月作废的作红字冲销。

如何在网上办理发票核销

1、登录电子税务局，点击发票管理。找到发票核销，录入发票信息即可。增值税电子普通发票是指通过增值税发票管理系统开具、上传的发票。

2、首先打开登录增值税发票开票软件税务UKey版。其次选择发票管理，点击发票作废管理。最后输入发票代码和发票号码，点击下方的作废按钮，完成发票作废即可解决ukey电子发票核销的问题。

3、您好，亲亲，很高兴解答您的问题：发票核销流程点击进入核销发票信息填写：点击“核销发票”，进入核销发票填写信息页面。选择发票类型，准确输入各项信息。

4、发票录入。在【普通发票管理】模块点击【录入】通过手工逐张录入发票数据（发票未开或作废金额均填“0”）录入完毕确认无误后，点击【保存数据】取得受理号。确认验旧。

谁能告诉我金蝶财务软件的往来核销怎么做啊?

1、打开金蝶软件，选择主菜单的系统维护，再选择“核算项目”，如图所示：点击“增加”--填写需要的往来单位资料--点击增加确认即可。

2、核销往来业务：选择会计科目和项目代码，一次只能选择一个往来单位，确定。使用“自动核销”可把同一业务编号余额为零以前的所有业务资料核销掉。反核销或手工核销使用双击所选记录，手工核销时系统不自动检验数字是否正确。

3、金蝶财务软件有多个版本，不同版本销账的方式有区别 金蝶标准迷你版系列，直接通过往来核算模块核销，针对的凭证之间的销账。

在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

2、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

3、用友软件应收系统核销的具体步骤：打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。

4、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。

以上就是关于财务软件如何核销发票和财务软件核销是什么意思的详细解读在企业数字化转型进程中，选择一款适合自己的ERP软件至关重要。我们相信用友ERP软件会成为您的最佳选择。