金蝶财务软件退票怎么分录（金蝶财务软件退票怎么分录的）

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1、做红字：首先还是按照正常程序录入凭证并录入录入好金额，金额录入好了之后按下键盘上的“减号”金额就自动变成红字了。

2、没跨月将退票的所有联次收回加盖作废印记按原号粘贴好系统里也做退票处理账务不用处理跨月的就要开红票先把当时的那张冲销在重新开具一张账务处理基本按流程走。

3、你的销售发票是出货单的话就不用管它。如果是增值税专用发票退票，跨月红冲重新开具正确发票或收入挂账等到退货红冲。

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(2)如应提取的坏账准备金额小于“坏账准备”账面余额，应按其差额作相反会计分录，借记“坏账准备”账户；贷记“资产减值损失——计提坏账准备”账户。

借：现金（或银存）贷：应交税费-所得税（如果是财务软件，建议涉及到损益科目的，按正常的一方做负数，即做借方负数）如果你计提的所得税是正确的，那么到这一步就可以了。

会计记账规则应遵守的原则有三：帐证相符、账账相符、帐实相符。你上述的业务属于帐证相符的问题，也就是说根据会计分录在登记总账和明细账时，按照相同的记账方向，金额进行逐笔登记。

按照《小企业会计准则》和权责发生制原则，你应做如下分录借：以前年度损益调整贷：银行存款因为是属于2012年的支出，不能计入2013的费用。

小企业会计准则是未来适用法，也就是说，以前年度的收支，在本期发生了退回等，确认为本期收支。所有称为未来适用法，不用追溯，所有没有“以前年度损益调整”科目。

确定账户：根据交易的性质确定需要涉及的账户，例如购买商品应该涉及到“库存商品”账户和“现金”账户。分录是财务会计中最基本的操作之一，它记录了每一笔账务的借贷方向、金额和账户，是财务会计的基础。

1、开出去的支票，被对方银行退回来，那么把退回来的支票和新开的支票票根合在一起，做分录时：支票退票重开。借银行存款 -10000(贷方红字)。贷银行存款 10000(贷方)。

2、如果是销售方发票开了，又被对方退票了，要分已做账和尚未做账处理。

3、假如你付别人的款：借：应付账款。贷：应收票据/应付票据。退票了：借：应付账款。贷：应收票据/应付票据。如果有别的原因，请列出。银行承兑汇票是商业汇票的一种。

4、火车票退票手续费会计分录：借：管理费用——差旅费（火车票退票手续费）贷：现金差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。

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