财务软件里面怎么制红字，软件红字凭证怎么做

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本文目录：

• 1、金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数...
• 2、开红字发票流程操作
• 3、红字入库单记账并制单怎么操作?
• 4、会计实训题字体怎么换成红色
• 5、如何做红字凭证
• 6、会计实训系统中怎么用红字

金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数...

问题一：金蝶财务软件，红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的？点那里才能使金额数变成红色的 输入“-”号就会变成红字，或者在科目余额方向的反方向输入金额，就是红字了。

或者在科目余额方向的反方向输入金额，就变成红字。

金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可。金额借贷自动平衡——“CTR+F7”。凭证保存——“F8”。

开红字发票流程操作

1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

2、红字发票开具的操作方法：（1）进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

3、对于红字发票的开具流程，具体包括以下步骤：首先，纳税人需要填写红字发票申请表，并提交相关证明材料，如购销双方协议、原发票等。其次，税务机关对申请材料进行审核，审核通过后出具红字发票通知单。

4、增值税红字发票申请操作如下：进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点击第一个申请销售方的，填写要开具红字发票的资料，打印出《申请单》加盖财务专用章。携带《申请单》以及相关的材料到办税大厅办理审批。

5、增值税专用发票红字发票开具 第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。

红字入库单记账并制单怎么操作?

1、验证错误：首先核实错误库的具体情况，并确认所需更正的项目。确保对应的入库记录存在错误，并需要进行修正。准备红字入库单：准备一张红色的入库单副本作为纠正错误的入库记录。

2、进入采购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字采购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。

3、红字单据应用红笔和红色复写纸填写，数字金额为红数。退货也是如此。对购买材料而发票单据未到的处理是暂估入帐，等来发票时再做一个 冲暂估入帐的凭证.具体操作如下：购买材料时，做入库单。

4、红字入库单您是为了更正原来的错误凭证的话，可以做一张和原来错误凭证格式一样凭证。内容可以写：更正某某凭证...，然后将数字用红字书写。这样就可以了。

5、取消结算就可以了。 取消结算：查询结算单，删除即可。

6、若是两张发票的金额不一致，为了采购报表数据的准确性，我建议你还需要做了红蓝发票外，库存系统里还分别做两张红蓝入库单，然后红字入库单和红字发票结算，蓝字入库单与蓝字发票结算。之后应付系里再做红蓝发票的对冲吧。

会计实训题字体怎么换成红色

首先，我们打开一个有文字的word文档，我们看到有部分文字用蓝色标注出来了。然后按住快捷键ctrl+F 或者ctrl+H，找到替换这个对话框。然后选择查找，找到区分全/半角进行勾选，找到格式下的字体。

首先在电脑上打开目标文档，如图所示。然后用鼠标右击页面，在出现的菜单中点击“字体”选项。然后将字体颜色设置为红色，点击“默认”按钮。然后在出来的提示框中，直接点击“是”按钮。

首先我们打开电脑里的word软件打开待操作的文件，点击菜单“开始”-“替换”选项。这时，将会弹出“替换”对话框。

首先，选中需要设置为红色的答案文本。在Word的“开始”选项卡中，找到“字体”部分，点击“字体颜色”按钮，弹出颜色选择框。在颜色选择框中，选择红色（或您希望使用的任何其他颜色），然后点击“确定”按钮。

首先打开要编辑的文档，单击“导航”窗格中搜索框右侧的下拉按钮，在弹出的下拉菜单中选择“替换”命令。在“替换”选项卡中将光标定位到“查找内容”文本框中，单击“更多”按钮。

如何做红字凭证

首先，需要找到需要冲销的原始凭证，以此为依据制作红字冲销凭证。红字冲销凭证的借贷方科目、金额都要与原始凭证一致，只是数字用红字表示。同时，要在凭证摘要中注明冲销XX号凭证错误字样，以便查找和核对。

一般应该采取第一种，我以前在大型国企做过，调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话，增加了银行存款的发生额，现金流量肯定有影响。

确定红字记账凭证的原因，需要了解为何需要进行红字记账凭证的录入。可能是因为原来的蓝字记账凭证存在错误，或者需要对原有的会计凭证进行调整。 查找需要红冲的蓝字记账凭证：在记账系统中，查找需要红冲的蓝字记账凭证。

会计实训系统中怎么用红字

会计实训题字体换成红色方法：在财务软件里录凭证时输入“-”号就会变成红字，或者在科目余额方向的反方向输入金额，就是红字了。

确定红字记账凭证的原因，需要了解为何需要进行红字记账凭证的录入。可能是因为原来的蓝字记账凭证存在错误，或者需要对原有的会计凭证进行调整。 查找需要红冲的蓝字记账凭证：在记账系统中，查找需要红冲的蓝字记账凭证。

会计实训调整科目方向为借方红字带框方法：借方红字改正：在借方金额栏输入“-”，就是红字了。借：银行存款，借方蓝字(和平时一样)。借：财务费用，借方红字(在借方输入数字前先按减号，代表负数，数字输入后即为红字)。

修改方法：写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销，然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可。比方说需要冲掉借：库存商品贷：银行存款，则写一张一模一样的凭证，金额用红字写，然后将正确的凭证用蓝字填写。

应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。冲回原有多记会计分录。原有分录会计科目编制无误，但数额多计。按原有会计分录重新编制一遍，数额改为与原凭证之差额，以红字书写，表示负数。

系统支持红字记账凭证的录入，录入的方法，首先选择会计科目，接着填上借方或贷方金额，然后输上负号或减号即可。

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