用友财务软件如何调整分录，用友会计科目怎么设置

在当今数字化浪潮下，如何高效地管理企业资源成为了每个企业家必须面对的问题。而用友ERP软件，则可以帮助企业轻松解决这一难题，www.bjufida.com 本文要给ERP软件爱好者带来的是用友财务软件如何调整分录和用友会计科目怎么设置的内容。

本文目录：

• 1、用友出纳管理分录不能不能修改
• 2、用友U8系统,我11年12月份多计提工资了12年1月如何做调整
• 3、用友财务软件中如果分录先输贷方金额,如何把借方移到前面并产生借方金额...
• 4、用友软件账套银行存多1块钱怎么冲销调整分录
• 5、用友财务软件账务处理步骤

用友出纳管理分录不能不能修改

修改前先备份好账套，然后依次将月份反结账，再依次将凭证反记账，如果凭证没有审核，再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。

在”审核“按键的右面，有”取消“字样的按钮，点击”取消“，那么凭证下面，审核后面的签字人就会消失，如果需要更改凭证，点击“取消”按钮右面的，“标错”（凭证左上角出现“有错”字样）取消出纳签字。

在MIT中客户身高体重填写错误如何更改 这个保全在行销是不能做的，合同拿到之后（过了犹豫期）直接在柜面拿资料做保全，做完之后如果是标准体，可以正常变更，如果是非标体，可能就要契调体检了。

用友U8系统,我11年12月份多计提工资了12年1月如何做调整

1、要想调平，必须补交所得税，而且还要交滞纳金，这是以前开具的责任，跟你没关系，你应跟领导把事情说清楚，这样的帐只有税务局来解决。

2、月计提费用1月支付，差额以前年度损益调整。根据查询相关资料显示，按照实际发放的金额，确认成本费用，差额调整以前年度损益。

3、多提的工资在应付工资或者额应付职工薪酬挂账，所得税汇算清缴时应该调整纳税的，调整纳税之后可以通过以前年度损益调整科目减应付工资或者应付职工薪酬多提部分冲减。

4、月发放工资时发现12月多计提了红字冲销12月多计提的。冲销以前的凭证。借：管理费用/销售费用——工资（原来的全部金额红字），贷：应付职工薪酬（原来的全部金额红字）。做正确的会计分录。

5、红字冲销的分录。是借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整—管理费用。

6、月计提工资，次年1月发放，不算重复记账。全年计提共计12个月就没有重复。重复记账，指的是企业会计工作人员在对一样物品或一项业务进行了二次或多次的会计记账。

用友财务软件中如果分录先输贷方金额,如何把借方移到前面并产生借方金额...

登录U8系统，进入基础数据管理 会计科目设置 财务科目选项卡。 找到需要设置缺省入账科目的会计科目，双击进入财务科目窗口。

在【凭证录入】→【查看】→【选项】窗口，选中【借贷自动平衡】参数后，在录入借方金额后按回车键自动跳到下一行，自动带出贷方金额，同理录入贷方金额后也可以自动带出借方金额。

第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。 第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。

用友软件账套银行存多1块钱怎么冲销调整分录

借：银行存款 -100 贷：现金 -100 重新做正确的分录：借：财务费用 100 贷：现金 100 注：清风0909说的那样也行，不过严格的说应该先冲，否则，企业账和银行对账单对账的时候明细不一样。

银行调账分录的方法有追溯调整法、未来适用法、红字更正、补充登记法、直接调整的调整方法。

用红字冲销，与原分录一样。借：财务费用 （红字）贷：银行存款 （红字）结转到本年利润的财务费用怎么冲？继续用红字冲销，与原结转分录一样，只是红字。

进入用友通 打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。

用友财务软件账务处理步骤

1、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

2、（1）在用友T3界面里面点击“总账”。（2）点击凭证”。（3）选择“记账”。（4）选择本次记账范围。（5）选好范围后，确认生成记账报告无误，点击下一步。（6）点击记账。

3、用友u8做账全套流程如下：首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。

4、财务软件的做账流程：审核原始凭证 （1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。（2）自制原始凭证。

5、打开U8财务软件。在开始界面中，您可以点击“财务凭证录入”，进入凭证录入模块，然后根据实际情况，您可以选择收入凭证、支出凭证进行录入，如果您需要录入多张凭证，您可以批量录入凭证的功能。

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