财务软件凭证错了怎么更正，财务软件凭证号编错怎么操作

作为企业数字化转型的重要一环，选择一款适合自己的ERP软件尤为关键。而用友ERP软件则是一个值得信赖的选择，接下来小编要给大家介绍财务软件凭证错了怎么更正，以及财务软件凭证号编错怎么操作对应的相关知识。

本文目录：

• 1、记账凭证写错了重新填写
• 2、凭证修改的方式有哪几种
• 3、【记账凭证错了怎么改】凭证填错了怎么办
• 4、已根据采购发票生成凭证后,发现发票金额录错,如何修改?
• 5、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...

记账凭证写错了重新填写

1、（2）红字更正法。在记账以后，如果在当年内发现记账凭证所记的科目或金额有错时，可以采用红字更正法进行更正。

2、在填制记账凭证时，如果发生错误，应该重新填制记账凭证，不得在原始凭证上做任何更改。如果当年内发现已经登记入账的记账凭证内出现金额错误，可以用红字更正法或补充登记法进行更正。如果发现以前年度的记账凭证出现错误的，应该用蓝字填制一张更正的记账凭证证。

3、记账凭证填错的更正方法一般发生了记账凭证填制错误的情况，是不允许采用划线更正的方法的，只能采用红字更正和补充登记法，因为倘若允许随意画线修改的话，那么很容易导致会计工作产生作弊的情况。

凭证修改的方式有哪几种

划线更正法 也称红线更正法。在结账以前，如果发现账簿记录中数字或文字错误，过账笔误或数字计算错误，而记账凭证没有错误可用划线更正法进行更正。红字更正法 又叫红字冲账法，是指用红字冲销原有错误的账户记录或凭证记录，以更正或调整账簿记录。补充登记法 又称补充更正法。

凭证修改有三种方法：能修改的在原凭证上直接修改。用反记帐法冲销。把原凭证冲销（作废），然后做一正确的。如果是财务软件的话，每个都不一样的，如果当月，金蝶可以做修改，而用友只呢让那个删除重做，如果是下个会计期间，只能红冲，或者反记帐回去修改｛但一般都不会选择反记帐）。

凭证金额错误：如果发现凭证金额错误，应立即联系相关负责人，确认是否需要修改。如果需要修改，直接在原凭证上进行修改，并由修改人签名确认。但要注意，凭证上的金额只能由数字组成，不能包含文字或符号。

总账管理系统可通过系统提供的“反结账、反记账、反审核”功能，即取消“结账”“记账”“审核”后直接修改。修改方法如下：凭证输入后还未审核或审核未通过的凭证 对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。

划线更正 划线更正又称红线更正。如果发现账簿记录有错误，而其所依据的记账凭证没有错误，即纯属记账时文字或数字的笔误，应采用划线更正的方法进行更正。

【记账凭证错了怎么改】凭证填错了怎么办

在填制凭证、登记账簿过程中，如发现文字或数字记错时，可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线，然后在划线上方填写正确的记录。在划线时，如果是文字错误，可只划销错误部分；如果是数字上错误，应将全部数字划销，不得只划销错误数字。划销时必须注意使原来的错误字迹仍可辨认。

在填制记账凭证时，如果发生错误，应该重新填制记账凭证，不得在原始凭证上做任何更改。如果当年内发现已经登记入账的记账凭证内出现金额错误，可以用红字更正法或补充登记法进行更正。如果发现以前年度的记账凭证出现错误的，应该用蓝字填制一张更正的记账凭证。

记账凭证金额错误怎么改记账凭证的金额若是在会计工作人员填制记账凭证时发生错误，应当重新填制记账凭证。记账凭证的金额若是出现在已经登记入账的记账凭证且属于在当年内发现错误的情况，会计工作人员可以用红字注销法进行更正。

建议你使用红字更正法，取消掉错误分录，再重新做正确的分录。

已根据采购发票生成凭证后,发现发票金额录错,如何修改?

1、发票生成凭证操作，若发现凭证有误，可按如下方法来修改： 凭证未保存前：在生成的结果页面，可直接点击右上角的【修改】标记来修改，凭证上所体现内容都可修改； 凭证保存后，也可以到【查看凭证】中找到对应的凭证，选中它，并点击右边的【修改】按钮来修改。

2、增值税专用发 票采购方已认证，发现发 票错误，按照以下规定开具红字增值税专用发 票冲回，然后再开正确发 票。

3、借：原材料 贷：应付账款-暂估 当此张外购入库单对应的发票来了之后，在系统中找到该入库单下推生成采购发票，这张采购发票应该和你手上的增票的内容一致，比如名称 型号 单价 金额等，不一致的要手工改成一致的。入库单的金额是预估的，采购发票的金额是实际的。

4、本期采用红字冲销或做一张反方向的凭证。然后再做一张正确的凭证进行审核和记账就可以了。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...

在结账界面，选则要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，取消结账。在对账界面，按Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能，然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。取消记账完毕。

，用友财务软件取消记账：一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。在结账界面，选则要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，取消结账。

登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。

关于财务软件凭证错了怎么更正和财务软件凭证号编错怎么操作的介绍到此就结束了，用友ERP软件作为行业领先者，在数字化管理方面拥有着深厚的技术积淀和丰富的实践经验，可以帮助您在市场竞争中立于不败之地。