大家好，今天小编给大家来分享关于增值税专用发票，数量，金额是正确的，单价不正确行不行？的问题，大概从3个角度来详细阐述介绍用财务软件做账数目不对的内容。在数字化全球经济中，财务软件成为了企业的重要支柱。它的出色性能和多样功能为企业提供了强大的支持，使得财务管理更为高效。接下来，我们将详细探讨这个领域的最新进展。
增值税专用发票，数量，金额是正确的，单价不正确行不行？
其实你不必在意目前已经开出的没张发票的单价，只要你的总价和数量是准确的，最后开出的63张发票加在一起的总价除以数量，得出的单价就是你最初定义好的单价呀。
有的时候，因为发票票面额度的限制，有的数量只能开0.XX的情况也很常见，但是多张发票加在一起，数量就是1或者他想要的数量了。
你们做总合同金额的时候，肯定是确定了单价，乘以数量得出的。所以按同一个单位的合计价格除以合计数量的时候，得出的单价就是你最初定制的单价。 不用在意单票单价啦。
增值税发票少开金额问题？
可以用现金支付。 且不论是否故意造成这种少开具发票。 现实中很多的货物交易并没有开具发票，偷税漏税。 当然这样做是违法了税法的规定，因为税法规定无论是否开具发票，纳税人都必须如实申报。 如果部分货款既没有开具发票，对方又接受，而且你也没把现金交易这部分做无票销售申报，自然就不用扣税了。 但是还要区别是什么原因造成了总金额比实际少了，是因为单价不对，还是因为货物数量不对。如果数量不对，会造成库存与帐不符。始终是个隐患。
如果收到的发票与入库数量不一致怎么办？
如果材料入库发票的业务发生在月初时不需做账务处理，月底若发票仍没到，必须做暂估入帐，下月初用红字冲回，发票到时再做正常帐务处理即可。月底估价入帐时分录：借原材料
贷应付帐款——暂估入帐
下月初红冲时分录：借原材料（红字金额）
贷应付帐款——暂估入帐（红字金额）
发票到时分录：借原材料
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷应付帐款——某某
1，您应当作出如下的会计分录：借：库存商品-商品 借：应交税金-增-进项 增值税额 贷：应付账款
2，请业务员提供采购单，对方单位的出库单，看和发票上的数量是否一致。不一致，那就要和对方单位联系，确认情况后，退回发票，要求对方重开。如果提供的单据和发票上一致，就要检查材料短长的原因，如为运输途中损失的，可以要求赔偿，赔偿部分之外的非常损失，计入营业外支出。 不想重开发票的话，那就要做入损失了。
3，买回材料连同增值税发票交给仓库验收时，仓管员凭实际数量入库，并开出实际数量验收单，登记仓库材料数量金额帐的借方，增加库存。最后再把买回的材料验收后凭发票和仓库验收单交由领导批字交财务作帐。 财务凭实际数量和金额作帐。
以上，是关于增值税专用发票，数量，金额是正确的，单价不正确行不行？和用财务软件做账数目不对的全部内容，通过本文的介绍，相信您已经有了更全面的了解和认识。面对财务的复杂性和不断变化，正确的决策和工具选择变得尤为关键。我们希望本文为您提供了有价值的洞察，并欢迎您提供反馈和建议。
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