以用友ERP软件为代表的ERP系统，拥有着广泛的应用场景和深度的客户认可。它可以帮助企业实现全面数字化转型，提升管理水平，提高企业运营效率，www.bjufida.com 文章要给各位会计朋友分享的是用友财务软件?购发票的知识。
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收到采购专用发票用友怎么处理
收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。
这需要看系统设置的暂估处理方式，一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单，再将生成的单据记账生成凭证即可。
首先登陆用友系统，在用友采购中找到财务管理页面。其次在财务管理页面找到供应商。最后点击供应商，在采购发票设置中进行控制。
可以，本月下月入账都可以。如果是下月入账发票，下月再认证。如果当月已经认证了，就得当月入账。
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单
1、采购发票审核制单步骤：票面填写项目、内容是否完整、准确并如实反映实际经济行为，例如，单位名称、地址、税号等等的信息资料的正确无误，摘要、数量、单位及价格均如实反映，所有项目是否均完整进行填写等等。
2、采购订单起：《采购订单》填制---审核--流转生成复《采购入库单》---审核---流转生成《采购发票》-结算--现付（可跳过）---复核。库存管理中对《采购入制库单》进行审核。
3、用友销售专用发票制单步骤如下：设置客户分类及客户档案，进入客户分类，单击增加，填写要增加的分类编码和名称，单击保存。设置往来科目，点击科目，进入科目设置，设置客户往来科目。推出界面，点击发票生成即可。
4、在存货核算模块里面有一个生成凭证的地方，过滤相关内容，可以合成，也可以选择生成。用友存货核算生成凭证，要做两个设置 是收发类别，出库要有产成品入库。
5、在存货核算模块生成凭证。直运采购发票要在应付款管理模块审核后，才能在存货核算模块生成凭证。需制单的采购入库单对应的采购发票已经在供应商往来制单里生成了凭证。所以直运采购发票只能在应付系统中审核不能制单。
用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?
打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。
双击桌面图标，打开用友软件登陆界面（如下图），输入操作员名称密码，单击登陆键，登录到用友软件操作界面。
在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
用友软件里采购发票是财务负责吗
1、如果说是财务流程，简单的说，财务流程分为三大模块：总账、应收、应付。
2、销售应该就属于销售部门或者说是前台收银之类的，售卖后直接出发票了。企业资源计划即ERP(EnterpriseResourcePlanning)，由美国GartnerGroup公司于1990年提出。
3、金蝶系统采购发票由财务部门负责。根据查询相关公开信息显示：金蝶系统采购发票都是以财务部门来处理负责的，财务部门就是掌管公司的收入与支出。
4、如果发票金额是正确的，就不用担心，当月底的时候，采购入库单的价格会自动按发票价格改了。
以上就是关于用友财务软件?购发票和用友专用发票在哪里的详细解读作为企业管理数字化转型的先行者，用友ERP软件已经成为众多企业的首选。相信在未来的发展中，它仍会保持其领先地位。
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