财务费用报销流程介绍

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一个企业的运转涉及到很多方面的因素，对企业来说运转正常是很难的一件事情，因为涉及的内容有很多，因此在企业运转的时候就需要关注到更多的问题才行，而财务费用报销其实是一个很正常的手续，一般的员工都会有这样的需要，但是财务报销也是有一个流程的，这也是为了方便工作，而且也是为了提高企业的工作效率，因此对财务费用报销流程介绍也一定要了解。

关于财务费用报销流程介绍也要看不同的报销内容，如果是采购报销就要提采购清单，采购清单上将会提供产品数量、金额、运费、供货单位以及付款方式，有了这个清单以后就要交由主管审批千字，而主管将会根据内容进行核实，确定内容完全无误将会交由副总和财务总监来审核并且签字，完成这一项的工作以后就要交由总经理，而总经理签字以后就可以拿去给财务部支取现金或者支票，这个流程走下来还是很正规的，当然也非常有保障。

当拿到资金以后就可以购买，完成采购以后要在一周内提供报账，将采购清淡、发票、收据等都是要有盖章的，同时也要提供正本，像白条这样的是不会报账的，只有提供正规的单据才能够完成报销的流程。当然如果想要像企业借款也是可以通过一个流程的，这个流程基本上跟上述雷同，只不过在完成这个流程的时候会少有差距，基本上财务费用报销的流程就是这样，其中审核的过程比较长，而且要求很严格。因此在报销的时候一定要提供正规的发票和收据才能够完成报销的流程。

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