财务软件中冲红是什么意思（会计中红冲是什么意思）

用友ERP财务软件软件资讯2022-12-263780

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件中冲红是什么意思的知识，其中也会对会计中红冲是什么意思进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

1、冲红是什么意思？怎么操作？
2、财务中冲红和红冲是一样的吗？
3、会计里面冲红是什么意思

冲红是什么意思？怎么操作？

如果做了一张错误的发票，那么需要开具正确的发票重新入账来调整帐目，隔月作废了的，就需要开红字发票。用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，就是我们所说的发票红冲，其中蓝字就是指原始的发票。

红冲发票，即对发票“红冲”处理。发票开错了如果不处理，导致账实不符，被查出了就会被罚款。为了将原来错误的凭证冲掉，先用红字做一张和蓝字(原始发票)相同的红字凭证，而后在做一张正确的凭证。

常见的发票红冲情形：发生销货退回，开票有误，应税服务终止。

种类：

红冲发票有二种，一种是按原做账方法作为负数，另一种是冲减差额部分。发票红冲要求数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。现在发票红冲一般可以在开票系统上直接操作，也有些地方要去税务局申请才能开。

对普通发票红冲，我们需要打开开票软件，进入发票填开界面，点击红字发票的模块，把需要红冲的发票信息输入一遍，点击打印就可以完成了。

如果是红冲专用发票，还需要填开一张红字发票信息表，然后再下载打印红字专用发票。

开出来的红冲发票表现在票面的左上角会有负数发票的字样，而开具的金额也是负数。

财务中冲红和红冲是一样的吗？

冲红和红冲是不一样的：

发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。(原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕。

红冲就是红字冲账法。就是当你的会计账簿登记错误时不能直接将错误账页销毁，一定要用规定的会计方法冲销错误的会计账簿，然后在用蓝字登记正确的新账。

拓展资料：

1、财务冲红过程：在财务实际工作过程中，记录到账本的帐如果后来查出记账有误，就需要把这行帐用红笔做上记录，然后在账本的最后一行用红笔记录一项和这个帐数量、金额相同但方向相反的（方向相反的意思就是比如错误的单据是销售，那么冲红的单据就做采购或者销售数量、金额为负数都可以），这样做帐将把原来错误的帐数量和金额完全冲回去，保持了帐面数据的准确性，然后才把纠正的一个帐记录的账本的尾部。这就是财务工作冲红的全过程。

2、冲红受理审核要求:

(1)收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖"作废"字样后，按正确的金额重新开具发票;

(2)收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的"冲红发票证明"，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方"冲红发票证明"，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将"冲红发票证明"粘贴在红字发票或负数发票第一联(存根联)后，以备核查;

(3)付款方已入账，收款方未入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的"冲红发票证明"，同上(二)。同时，收款方应将冲红发票第三联(记账联)与"冲红发票证明"一起粘贴在红字发票或负数发票第三联(记账联)后，以备核查;

(4)收款方已入账，付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将冲红发票第二联(发票联)粘贴在红字发票或负数发票第二联(发票联)后，以备核查。

3、红冲发票有二种：全部冲销和部分冲销

（1）全部冲销

适用范围：记帐凭证中的科目错误或借贷方向错误，并已过帐。

具体做法：A、填制一张与错误记帐凭证内容相同的红字金额记帐凭证并据以入帐。冲销错误记录。摘要栏注明“注销月日第号凭证”。B、用蓝字填制一张正确的记帐凭证并据以入帐。摘要栏注明“重填月日第号凭证”。

（2）部分冲销

适用范围：记帐凭证中的科目、方向都没有错误，只是金额大于应记金额并已过帐。

具体做法：填制一张科目和方向与错误凭证相同，但金额是多记差额的红字金额凭证并据以入帐，摘要栏注明“冲销月日第号凭证多记金额”。