www.bjufida.com 小编要给大家介绍A3财务软件怎么录发票，以及航天信息软件A3做账流程对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。
本文目录：
怎么录入发票
先进系统，输入自己的账号，密码，账号，进入发票管理系统，进入“购进发票录入”，然后点“新增”，然后填“购买日期-发票代码-发票号码起-发票号码止-份数”,录入相关信息就可以了。
扩展资料
每张发票的成本虽小，但积少成多却也是数字惊人。以京东为例，它每年的发票成本就超过5000万元。纸质变电子，无疑会减轻企业成本。河南税务干部王旭鹏表示，对采用电子发票系统的企业来说，“领发票”将成为过去时。
电子发票跟增值税普通发票的法律效力一样。企业就可以作为费用列支成本。电子系统开具之后，随便用张白纸打出来就可以作为发票处理，企业通过电子记账系统做，就不用打出来了。
以往，发票有防伪印刷的专用纸张，尚且不能彻底阻断假发票的生长。如今电子发票可以自行打印，又如何保真呢？全票面信息采集的增值税发票系统是电子发票推广的基础，发票真不真一查便知。
新发票系统买回来新发票怎么录入
进入开票软件→发票管理→发票读入即可。
网上领用发票
进入开票软件→发票管理→发票领用管理→网上领票管理→领用发票→查询（确认是本次领购的发票后再进入下一步操作）→发票下载，最后确定即可。
一、发票验旧购新
验旧购新是指用票人必须在交验原领购且已使用过的发票存根，经主管税务机关审核无误后，才能领购新发票。另外，交旧购新是指用票人在购买发票时，应将手中原领购且已使用完的发票存根上交主管税务机关，方可领购发票。纳税人使用发票严格按照 " 验旧购新 " 制度办理。增值税专用发票、普通发票使用完后，按要求如实填写《纳税人发票交旧、验旧申请表到 " 发票验旧 " 窗口验旧购新。
二、验旧发票， 应携带下列资料
1、《发票领购簿》
2、《发票领购及信息变更表》
3、已使用过并在封面注明开具金额的普通发票
4、增值税一般纳税人还须提供下列资料
买了发票以后怎么样录入？
1、纳税人需在办税服务厅选择“网上领票”，然后通过网络下载发票信息，并成功录入税控设备后，就可以正常使用新发票了。
2、如果手机上有开票软件的话，打开软件---选择“发票导入”就可以了。
睿财a3如何录入凭证
A3软件日常操作流程
一、凭证处理
1. 凭证设置
用凭证录入员身份登录A3财务管理——总账——凭证处理——凭证设置——打印格式设置——杂项——选择采用自定义格式——确认。凭证设置——凭证个性设置——选择所有各级科目名称——复制设置——自动复制上一行科目及辅助信息（选择要复制的内容）——确认。
2. 凭证录入
财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证录入。
（1） 选择凭证类型，修改凭证日期（默认为系统日期），输入附件张数； （2） 输入凭证摘要；
（3） 双击“科目”项在“帮助”窗口选择记账科目，要求必须是末级科目。如果科目
有部门、个人、项目、币种、数量等辅助核算内容，在弹出的辅助核算窗口里输入相关信息；
（4） 输入借方或贷方金额，系统自动计算平衡借、贷方合计金额；
（5）输入完成后，点击“存入”图标，系统对会计期、借贷方金额、凭证类型以及与科目辅助信息进行检测。如果不符合控制规则就不允许存盘并弹出警告或提示窗口，如果检测通过则系统保存数据后准备下一张凭证录入；
3.自动转账凭证设置及生成凭证
（1）点击财务管理——总账——凭证处理——自动凭证生成——自动转账凭证——弹出自动转账凭证列表，点击“新增”按钮，弹出“选择分录设置方式”窗口，选择 “直接选择结转科目”，输入分录名称——凭证类型——凭证借方——结转内容——转出方科目（多选）——转入方科目（单选）——保存
（2）点击财务管理——总账——凭证处理——自动凭证生成——自动转账凭证——选中要生成的凭证分录——点击生成凭证——保存
4.凭证修改
财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证修改——确定修改凭证的日期范围——确认——按“前”“后”按键选到所要修改的凭证——直接修改后存入。
注意：凭证类型和凭证号不允许修改，其他与“凭证录入”类似。
已审核的凭证需要取消审核后方可修改；已结账月份的凭证不能修改和删除。
5.凭证审核（去审核）
用审核员登录软件——财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证审核——弹出条件框，选未审核凭证打钩同时选已审核凭证打钩——选日期范围——确认（此时日期范围内所有凭证显示列表中）——点击全部审核——全部审核（全部去审核）——是。 注：已审核凭证记录系统显示为黄色背景，未审核凭证为白色背景。
6.凭证查询打印 （1） 凭证单张打印
用制单员登录软件——财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证查询——确定日期范围——确认——双击要打印的凭证——打印——确认。 （2） 凭证连续打印
用制单员登录软件——财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证查询——确定日期范围——连续打印——确认
注：凭证可以按自定义套打格式打印，具体操作在“凭证处理”—“凭证设置”菜单项完成。
二、账簿查询打印
1. 普通明细账查询打印
财务管理——总账——账簿管理——明细账——普通明细账——选择会计期范围——选择科目（可多选）——打印——打印——指定份数、页码、纸张、横纵向、打印比例——确认即可打印
注：手工调整为打印预览可以直观显示打印效果。转换输出可转换为TXT或EXCEL格式文件。
2. 其他账簿查询打印
（1）科目余额表：财务管理——总账——账簿管理——汇总表——科目余额表 （2）总分类账：财务管理——总账——账簿管理——汇总表——总分类账
（3）部门明细账：财务管理——总账——部门账管理——明细账——部门普通明细账 （4）部门余额表：财务管理——总账——部门账管理——汇总表——部门余额表 （5）应收帐（明细账、余额表）：财务管理——客户中心——应收报表——往来账簿——多客户往来明细账（客户往来账余额表）
（6）应付帐（明细账、余额表）：财务管理——供应商中心——应付报表——往来账簿——多供应商往来明细账（供应商往来账余额表） 注：个人帐在部门帐管理中查询。
付款带发票的怎么录
根据你所录入发票的工具来具体操作，比如你使用“金税盘”来录入发票，操作步骤如下：
1、电脑连接金税盘，登录开票软件。
2、首先提交“发票申领”并通过审核。
3、待收到发票，立即点击“申领确认”，并按提示输入发票的代码与号码。
4、接下来选择“网上领票”，点击“领用发票”，系统自动弹出已成功申领的发票信息，点击“确认”即可。
5、最后，选择“库存查询”，确保新发票已经成功录入系统。
注意所需原料（工具）如下：
Sony VAIO SX12
Win8 专业版
金税盘
开票软件怎么录入发票
空白发票所剩不多时，财务人员都会前往税务局购买发票备用。
买来的空白发票，得先读入开票系统，这样系统才知道这些发票的号码，之后系统会按从小到大（发票号码）的顺序打印/开具发票。
为了减少在税务局的排队时间，建议网上预约购买发票，具体流程请点击下面的链接。
开启分步阅读模式
工具材料：
电脑，网络，CA（U棒）
操作方法
01
开机运行（开票系统所在的）电脑（通常专用），检查网络是否连上，插好税控盘。
02
打开并运行开票系统，以开票员或管理员的身份登录均可。
03
开票系统运行完毕后，点击最上面的“发票管理”模块
04
系统运算后界面更新如下，点击“发票读入”。
05
系统自动弹出一对话框，若使用金税盘购买的发票，选择是。
06
系统读入完毕给出如下图的反馈对话框，说明我们购买发票时，税务人员写入金税盘里的发票首尾号码，已经导入到公司的开票系统里了，这些发票以后就可以正常开票使用了。
若是用报税盘购买的发票，还需要另外的步骤才能完成发票的读入，具体参考下面的链接操作。
还有其他步骤可以参考
开票（专用）电脑开机，插好金税盘，确认网络是否连通，确认电脑上的日期是否正确。
若电脑上的日期不正确，会导致开出发票上的日期不正确，下面的链接文章里介绍了解决之道。
02
运行开票系统，一般情况下，双击电脑桌面上的开票软件图标。
03
在跳出的登录界面，用开票员账号和密码登录。
04
系统启动完毕，默认回到“发票管理”界面，点击下图中的“发票填开”。
支持多种开票开局的公司，根据客户需求，选定相应票种进行发票开具。
05
这时会跳转“发票卷选择”的对话框，一般选择第一项发票卷（第二项发票卷为后购买的），同时核对“待打印的空白发票号码”，确保与系统上给出的发票号码一致。
06
系统跳转到发票填写界面：发票左上部分为购房信息录入区域，按模板格式录入客户信息，购方为公司客户时，需填入客户公司税号；
发票的中间部分，填入客户的消费信息（费用类型、数量、金额、税率等）。
核对无误后，打印机里放入前面确认过发票号码的空白纸质发票，点击打印，开好的发票第一联留存本单位财务部，第二联盖发票专用章后递交客户。
若是开出的发票，当月发现有错误或问题，需作废处理；若是跨月发现问题的，需开具红字发票。具体可参考下面的链接。
07
补充：若是当前界面未处于开票界面（比如进行其他操作后），可以点击下图中的“发票管理”模块，回到开票界面。
附上其他和发票有关的链接。
以上就是关于A3财务软件怎么录发票的详细解读，同时我们也将航天信息软件A3做账流程相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。
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