用友财务软件核算怎么使用（用友财务软件中的项目核算如何使用?）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享用友财务软件核算怎么使用的知识，其中也会对用友财务软件中的项目核算如何使用?进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、用用友软件在日常核算过程中要注意哪些事
• 2、用友软件怎么做账?
• 3、用友财务软件的操作流程是什么？
• 4、用友软件操作流程

用用友软件在日常核算过程中要注意哪些事

用用友软件在日常核算过程中要注意哪些事

用财务软件进行日常的会计核算，有时会遇到自找麻烦的事，手工处理中很简单的事情，在计算机上你却束手无策。常见的问题如下：

1.不能进行凭证录入。

刚使用用友软件时，你首先会进入“凭证处理模块”，进行凭证的录入，但往往你都不会成功。原因何在？因为你未对凭证进行“凭证类别”（也就是常见的“收字、转字、付字”）设定，解决方法很简单，进入“凭证类别”进行设定即可。

2.录入的凭证无法登账。

当你辛辛苦苦地录完凭证之后，在进行记账操作时，你很可能会发现系统可供记账的凭证是空白的，为什么？这里，就不得不提到核算的过程了。在用友的财务软件中，基本的核算过程是：凭证录入→凭证审核→凭证录账，这个基本程序是不可不知的。另外，根据交叉监督的原则，在凭证录入时你是不可能同时进行凭证审核、记账的，你（或者其他人）必须以不同的身份再次重新登录，才能够进行审核、记账操作。

3.以记账的凭证无法修改。

在你将所有的凭证都记账之后，你发现之前你的会计凭证录入有误，怎样去修改？这个过程有些复杂。首先以“审核员”或者“记账员”的身份重新登录，然后进入“套账管理”模块，选择“恢复记账前状态”菜单，这时，你可以在“恢复最近一次记账前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。之后进入“凭证处理”模块，取消对出错凭证的审核，然后再以“制单员”的身份重新登录，进行修改操作。

门牙种植过程中要注意哪些事项

在种植牙过程中要注意口腔的卫生，制备螺纹后不要清除种植窝底的血块，制定种植窝打孔的方向，种植体之间要尽量保持相互平行，尽量减少组织的损伤，拧入覆盖螺栓松紧度要适宜。

冷库在管理过程中要注意哪些事项？

冷库是用于食品冷冻和冷藏，并保持一定低温的特殊建筑物，地坪、墙壁和屋顶都敷设有一定厚度的防潮气层和隔热层，以减少外界热量的传入，同时，为了减少吸收太阳的辐射热，冷库的外墙表面一般都涂成白色或浅色。

冷库使用注意事项如下：

一、 冷库门要关闭严密不跑冷：

冷库门是冷库的咽喉，工作人员进出，货物进出，甚至冷热空气的交换，都通过它，所以冷库门也是冷库管理的主要部位。热空气通过库门开启渗入库内，不仅造成热量增加，库温升高，而且大量的热湿交换，使冷风机或蒸发器排管结霜，导致库内温、湿度波动，影响产品贮藏质量。减少库门耗冷应从以下几个方面入手：

1、对冷藏门进行有效的维护，确保冷藏门无故障启闭，定期检查密封条和电热丝的性能，随时处理冰、霜、水，保持冷藏门的严密性，防止运输工具碰撞库门。

2、尽量减少开门次数和开门时间，做到进、出随手关门。

3、在房门内侧加挂棉门帘或PVC软门帘。

4、在库门外侧设高效空气幕，并保证安装正确，运转正常。

二、库房照明控制：

库房照明，不仅消耗电能，同时增加了库内热量；因此，库房照明应按前、

中、后分组控制，工作人员进库后应尽量减少开灯数量和时间，并做到人走灯灭。

三、尽量减少进库人员数量和在库时间：

工作人员在库内，会不断的释放热量，使热负荷增加，因此，应尽量减少库内操作人员及操作时间，能不在库内操作的尽量不在库内。

四、合理减少或增加轴流风机开启台数和时间：

库内冷风机上的轴流风机运转，会产生热量，从节能的角度来考虑，应尽量

减少开机时间和开机台数，但在实际果蔬贮藏中既经济又保证产品质量的操作方法是：刚入库时为保证快速降温，轴流风机全部开启，库温稳定后减少开启台数，并且对温度要求严格的贮藏品种，为了使上下温度均匀，在停止制冷供液时仍然保留1-2台轴流风机运转。

五、合理堆码，提高库房利用率：

库房的率高低直接影响冷库的经济效益，利用率低，相对单位重量货物耗冷量增加，并且干耗增大，成本提高，所以应采用坚固包装、货架等，尽量码高，提高库房利用率；货物不满时，如果货物贮藏特性相同或相近,冷库，又互不影响，可短时间混存。

六、相邻库房的正确使用：

在贮藏淡季，会有部分没有贮藏商品的空库，还有时各个库房贮藏的商品不同，温度要求不一致，由于有的冷库各库房之间的隔墙无隔热层，如果空闲库与贮藏商品的库房相邻，或相邻两个库房贮存不同温度的产品，若两者之间温度相差较大，会互相影响，温度难以保证，进而影响贮藏质量。应尽量让贮藏商品的几个库相邻，贮藏温度相同或相近的相邻。

七、贮藏品种的合理搭配及综合经营：

贮藏品种的合理搭配，错季贮藏和冷库综合经营是冷库充分利用，降低成本，相对效益稳定的经营方式。果蔬贮藏冷库，可根据各种果蔬的采收季节，有计划的安排全年的贮藏品种和贮藏时间。如蒜薹与红富士苹果、蒜薹与香菜、杂交蒜薹与大蒜的错季贮藏等。

八、通风换气操作：

果蔬采后仍然是活的有机体，在贮存过程中在不断地进行新陈代谢，因而贮存果蔬的冷库需要定期进行通风换气。通风换气是由库外引入新鲜空气，排出库内的污浊空气，当外界气温较高时，能量损失很大。因此，进行通风换气操作时，应在气温较接近库温时进行，换气次数和每次换气时间，应根据贮存货物的种类和要求确定。

九、隔热、防潮层的维护：

严格保证隔热材料的隔热性能和设计要求，特别是松散式隔热材料，经过一段时间后，有些没填实的地方会慢慢填实下沉，致使墙体隔热层上部出现空缺，要注意检查，及时添加；隔热材料还会因防潮层或防护层受损而导致受潮，失去隔热性能，应注意检查修复，将隔热材料晒干回填。

十、保鲜与制冷技术协调是降低运营成本，提高企业效益的重要保证：

1、成熟技术的应用，避免造成大的损失。

2、省时省工包装材料的选择和应用。

3、防霉保鲜包装和保鲜剂的恰当应用，能得到事半功倍的效果。

4、根据设备和贮藏产品的货源情况，合理掌握入库量。

5、尽量减少商品包装带入库内的热量，可以选择温度较低时采收和入库。

6、新鲜果蔬入库后，应尽快降到适宜贮存温度，这样既减少了果蔬呼吸时产生的热量，又很好的保持了果蔬品质。

7、距离产地较远的果蔬贮藏库，尽量利用产地空闲冷库预冷，减少损耗，提高贮藏质量，并避开高峰运输时间。

8、采用冷链冷库技术提高产品质量和商品价值，向质量要求效益。

新娘在拍照过程中要注意哪些事项

前一晚不要喝水，拿好自己的无肩带白色胸衣，做好手指甲和脚指甲。染好自己喜欢的头发颜色，拿上自己喜欢的鞋子，有时那里的鞋子不合适。没有啦，有什么继续问哦锏惧害鍦板浘

木材粉碎机过程中要注意哪些事项

第一 木材的大小和出料成品的大小要控制好 选取设备要了解清楚 第二 粉碎刀片要质量过硬，设备质量要过关。第三 不能近大铁 小的铁钉可以 大的不行 第四 筛网要时刻注意更换

瞬间胶生产过程中要注意哪些事项？

瞬间胶注意事项：

1、采用瞬间胶进行胶接时，要求材料的间隙控制在0.01～0.08mm之间。若间隙在0.2mm以上，则需采用增稠型。

2、胶接时操作环境的最好相对湿度在50～70%，温度在15～35℃。

3、工作场所要求通风良好，排除空气中 *** 性气味，佩戴防护眼镜，防止微小单体溅入眼睛。

4、产品最还在低温如5～10℃下避光保存、并尽可能地降低周围环境的湿度，以延长产品的贮存期限。

5、粘度、固化时间、拉伸剪切强度、保质期、白化、耐热温度、耐老化性、耐化学品性、耐寒性。

6、保质期在5～10℃冰柜中，可保持1年；在20℃阴凉干燥处，可保持6个月左右；在每天太阳光照射5小时，3天后增稠或死胶。在高湿热环境中，保质期相对缩短。

在冷库的管理过程中要注意哪些事项

为了自己损失着想，一定要看看温度是不是正常。

为了自己的安全着想，进冷库一定得跟旁边的人说一下，带手机进去，以免被反锁在里面。

为了周边的安全着想，冷库的用电线路旁边一定不能堆放杂物。

用信用卡怎样还房贷?其过程中要注意哪些事项?

第二步，直接用你办的多张信用卡还房贷，方法就是就是一次性把你的卡全部套现，然后再还信用卡的欠款，毕竟信用卡的利息不像房贷利息高。 目前来说这个方法虽然可行，但是这样做还是存在一定弊端的。因为银行对套现管理越来越严格，目前对疑似套现的客户采取严重的制裁，那就是永久取消额度提高申请。为了不让你的信用卡利息太高，你还需要计算好各种卡的还款日，所以操作起来应该是很复杂的，我没有会计的头脑，基本上是完不成这么复杂的计算的。一旦出现差错的话，那还不如直接还房贷，最后还落得个得不偿失，那就不值了。所以大家最后对多张信用卡还房贷的问题谨慎对待。

EDI设备在日常使用过程中需要注意的哪些事项

EDI设备在日常使用过程中需要注意的哪些事项：

      在反渗透设备中，活性炭起到去除水中异味和余氯的作用，永久了EDI设备就会功效减退，所以活性炭应该每年至少换一次，虽然在外观上，并看不出它会发生大多变化，但是及时更换时必要的。尤其是以自来水为水源的水处理反渗透设备，*是设立一套独立的供水系统，这样才能确保供水系统不会出现意外，另外还可以减少RO系统启动暂停导致对全场供水管网瞬间冲击。大家都知道，滤芯在反渗透设备中起到去除水中泥沙等大颗粒杂物的作用，全新的滤芯是白色的，但随着时间的推移，会*终变为褐色，因为存有了大量的污垢嘛，所以就好比洗衣机里的纱网，要及时的更换，才能确保水质不会下架。

美的空调的过程中要注意哪些事项

安装都是有专业人员上门安装的，一般没什么特别需要注意的。空调安装一般都是免费的，除了一些比如铜管需要加长、电源线需要加长等特殊的原因，应该没有任何需要收费的地方。室外机的支架普通的就够用，没必要用更好的

用友软件怎么做账?

问题一：用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做 你用的是那一款用友的软件？

一般的我们都是在上月结完帐后，做完报表、成本分析、财务分析、使用有“期初余额录入权”的用户名；退出到总页面；最抚面有一个“结转本月数据到下月”（也有可能在上面的菜单栏里；以前我用的版本就在菜单栏里，后来升级就不在了）；这个一般在月底最后一天做，下个月第一天上班时就有了！

还有就是现在也有的是自动结转；只要时间一到，你结转上月的数据后就可以自动的到下月了！

如果你用的是不花钱的软件；那么还是自己手动输入月初余额吧；最起码我学习用友的时候，那几个版本的都没有自动结转这功能！（现在就不知道了）

希望能帮到你！

问题二：我是一名会计新手，公司是用友财务软件，我想知道从做账到结帐的会计步骤是怎样的？ 1、点击记账，出现记账成功的字样。

2、选择期末处理中的期末结转。

3、结转后，看一下余额表，确认全部处理完了。

4、结转的凭证，再审核记账

5、最后是结账。

6、然后点击报表，自动计算。

如果你不肯定，最后是把科目余额表导出来，自己看。软件只是一个工具，你还要了解整个流程和对数字的把握。

仅供参考。

问题三：用友记账时，无法记账，要怎样可以记账？ 1、上月未结账，本月不可记账；

2、对填制的凭证，只进行了凭证审核，而未经出纳签字不可记账（或只有出纳签字，而未经审核的凭证，也不可以记账）

3、对于已经审核，并已经出纳签字的凭证，即可记账，至于何人进行记账操作，是要在系统管理中赋于其权限；

4、只有在总账的设置选项中，把凭证标签页里的“出纳凭证必须由出纳签字”选项选中，出纳才能对出纳凭证进行签字。

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不惧恶意采纳刷分

坚持追求真理真知

问题四：用友财务软件t3版不是年初建账怎样记账 基础设置完后，总账 设置 期初余额 期初余额填写您要做账月份的上个月末余额就行

问题五：为什么用友软件里面，已经审核过的凭证不能记账 记账人和审核人不能是同一个人；不是因为总账启用日期造成不能记账的。

问题六：用友软件里怎么才能不审核也能记账 你用的是用友哪款软件？你可以在尝试下我说的，点总账――设置――选项――有未审核凭证允许记账的选择框，对该选择框打钩即可

问题七：用友软件上的入库单显示记账中是什么意思 在用友T3用友通财务软件中出现上述错误的解决办法如下： 采用了个别计价法，需要进行个别计价成本分配。点击“核算”--“核算”--“正常单据记账”，选中蓝色的单据点击鼠标右键，点击“个别计价成本分配”。

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问题八：用友软件怎么取消记账 一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账:是指返回上月结账前状态，在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态，在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能，然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮，点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核，使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证，取消审核就行了。手打很累，请体谅下...

问题九：用友软件上的入库单现实记账中是什么意思 解决方案1：

弃审采购入库单删除，(如做了凭证则删除凭证后在恢复记账)如没有则先在恢复记账界面恢复该单据的记账（全月平均法；记账月份是否已经结账首先入库单和结算单是否是一个月份的，其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复，删除结算单、修改即可，如果是先到存货看该张入库单是几月记账的、个别计价法）可以单张恢复、发票就可以修改、期末处理，然后再到入库单记账月份恢复入库单记账，然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票。如果入库单和结算单是不是一个月份的则先恢复结算单的记账，恢复后到结算单列表删除结算单，可以去中兴通用友的网站上 咨询在线客服。

解决方案2：

已做了“正常单据记账”和“购销单据制单”，该怎么做才能取消结算？

解决方案3：

你在存货系统中可能已经结账、期末处理或记账过，依次取消，才能在采购模块中修改...

解决方案4：

取消结账-取消期末处理-取消单据记账-选采购入库单（取消采购入库单记账）2如果你做了期末处理首先1;作废次张采购凭证4、删除/、库存管理 取消此账单的采购入库单的审核-删除该单3

解决方案5：

逆向处理一般就行了

解决方案6：

如果该月已经结账，登入时间为下个月，取消结账;回到该月登录，期末处理，把仓库取消处理，然后取消记帐，这样就可以去单据中修改了。

问题十：用友记账时，无法记账，要怎样可以记账？ 1、上月未结账，本月不可记账；

2、对填制的凭证，只进行了凭证审核，而未经出纳签字不可记账（或只有出纳签字，而未经审核的凭证，也不可以记账）

3、对于已经审核，并已经出纳签字的凭证，即可记账，至于何人进行记账操作，是要在系统管理中赋于其权限；

4、只有在总账的设置选项中，把凭证标签页里的“出纳凭证必须由出纳签字”选项选中，出纳才能对出纳凭证进行签字。

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用友财务软件的操作流程是什么？

用友软件操作流程：

建立账套→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表）。

在基础设置下进行以下操作：

机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门

注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案。

往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上。

存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上。

用友软件操作流程

用友软件操作流程：

一、用友财务软件建帐(设操作员、建立帐套) 

1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步；

建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认

二、用友财务软件系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。

c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出

三、用友财务软件填制凭证 

1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。 

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 

2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 

具体操作为： 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 

四、用友财务软件审核凭证/取消审核 注意：不能与制单人为同一人 

1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 

五、用友财务软件记账 

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 

注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。 

六、用友财务软件自动转帐 

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 

注意：自动生成的凭证也要审核、记账。  

七、用友财务软件结账 

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 

八、用友财务软件UFO报表 

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表） 

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。 

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 

注意：

a．如出现“是否重算全表” →则点“否” 

b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认 

c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。 

d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。 

九、备份 ：在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”

www.bjufida.com 在上述内容中已对用友财务软件核算怎么使用和用友财务软件中的项目核算如何使用?的内容作出了详细的解答，内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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