用友进销存软件如何填入库单（用友其他入库单）

www.bjufida.com 小编要给大家介绍用友进销存软件如何填入库单，以及用友其他入库单对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

• 1、用友U8中采购入库单怎么录入
• 2、用友u8上个月的材料验收入库怎么做
• 3、用友中，其他入库单怎样填制
• 4、急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢

用友U8中采购入库单怎么录入

应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。

1、打开用友软件，进行登录，输入相关信息，如下图所示

2、找到并点击”供应链“，点击”库存管理“，然后点击右列”采购入库单“，如下图所示

3、点击”增加“，输入相关信息（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），如下图所示

4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后点击”保存“即可

扩展资料：

用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。

1、采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。

2、核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。

3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。

参考资料来源：百度百科-用友

用友u8上个月的材料验收入库怎么做

这里分享下用友u8上个月的材料验收入库的操作方法。

设备：戴尔OptiPlex 9020

系统：Windows10专业版

软件：用友T67.1

1、首先登录财务软件，左侧点击存货核算。

2、然后点击业务核算，正常单据记账。

3、接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。

4、然后在左侧，选择单据。

5、接着在菜单栏，点击记账。

6、然后在单据中选择采购入库单，填入，供应商，确定。

7、接着填入科目代码，菜单栏，点击合成。

8、最后检查数据，保存凭证，就完成了。

用友中，其他入库单怎样填制

1.进入采购入库单，可输入单据过滤条件，进入采购入库单列表界面。

2.在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单，双击，进入单据卡片界面。

3.也可以在单据卡片界面，用鼠标单击工具条上的【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需修改的采购入库单。或单击鼠标右键，弹出右键菜单，利用定位功能，将光标定位在需要修改的采购入库单上。

4.用鼠标单击工具条上的【修改】，进入输入状态。

5.用鼠标指向要修改的数据，直接修改。6.修改完成后再找下一张需修改的采购入库单，重复第四步，如此直至修改结束。

急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢

需要说明的是用友软件的材料采购入库一般都是生成两张凭证，科目可能会有所差异，但过程不会错哦！~~

第一张凭证的分录：借：材料采购

贷：应交税金-应交增值税-进项税额

应付账款/银行存款/现金

第二张凭证的分录：借：原材料

贷：材料采购

具体步骤

供应链-库存管理-填制采购入库单（此时可以只填品种和数量，不填金额）-保存-审核

供应链-采购管理-采购发票（专票/普票）-右键单击-拷贝采购入库单-选择-确定（此时自动生成发票，但没有金额）-根据发票金额填制-保存-审核

应付核算-应付单据审核-审核发票-制单处理-生成第一张凭证

存货核算-正常单据记账-生成凭证-点“选择”按钮，出现一个框框-选中“采购入库单-报销记账”-选择入库单-生成/合成-生成第二张凭证

如果具体操作有不明白的，可以问我哦@！！~~~

用友进销存软件如何填入库单的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于用友其他入库单、用友进销存软件如何填入库单的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。