进销存软件应收款怎么结算（应收系统如何结账）

本文为您提供了有关进销存软件应收款怎么结算和应收系统如何结账相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

• 1、用友应付系统，应收系统怎么结帐？
• 2、超市结账系统是进销存软件我该怎样做账？
• 3、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
• 4、管家婆财贸版进销存应收账款实际已经收齐了，但是账上还有应收，请问怎么结平
• 5、应收账款怎么核算
• 6、如何进行进销存的账务处理？

用友应付系统，应收系统怎么结帐？

应收应付模块是不需要单独结账的，只有固定资产模块是需要单独结账的，其他的模块都是在总账系统里统一结账的，只要总账系统结账成功就OK了，因为在结账过程中其他模块没有结账（特指固定资产模块）系统是不运行结账的并且会提示那些没有结账。

应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项，通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债，现金的周转过程主要包括存货周转期、应收账款周转期和应付账款周转期，其中存货周转期是指将原材料转换成产成品并出售所需要的时间；应收账款周转期是指将应收账款转换为现金所需要的时间；应付账款周转期是指从收到尚未付款的材料开始到现金支出之间所用的时间。

拓展资料：

一、应收款管理系统

应收款管理系统主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收款管理系统中，以销售发票、其他应收单、收款单等原始单据为依据，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析表、欠款分析表、坏账分析表、回款分析表、情况分析表等，通过各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配。提高资金的利用效率。

二、功能

（1）反应客户和供应商的往来账款情况；

（2）便捷地进行往来账款的核销；

（3）自动计提坏账准备并生成凭证；

（4）自动汇总编制帐表供用户进行账龄分析；

（5）及时催收账款，对各类客户的信用进行评级；

（6）反映合同与其他单据的关联及执行情况，加强企业合同管理；

超市结账系统是进销存软件我该怎样做账？

营业日：

借：应收款项-各收银员

应收帐款-银行卡、信用卡、礼券、代币券等所有可能的收入类型

应收帐款-支票

贷：主营业务收入

销项税-17%

销项税-13%

次日现金及支票送进银行：

借：银行存款

贷：现金

应收帐款-支票

刷卡到帐：

借：银行存款

财务费用-刷卡手续费

贷：应收帐款-银行卡

代币券冲转：

借：预收帐款

贷：应收帐款-代币券、礼券等人民银行说不准用的东西啦

如果有现金短溢

借：其他应收款-收银员

营业外支出-现金短款

贷：应收款项-各收银员

营业外收入-现金长款

月末扣收银工资

借：应付工资-XX收银员

贷：其他应收款-收银员

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在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。

2、进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。

3、接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

4、随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。

5、然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。

6、最后带出单据后，输入相关信息后，点击“保存”就可以了。

管家婆财贸版进销存应收账款实际已经收齐了，但是账上还有应收，请问怎么结平

1、软件没有做收款单的话去做收款单。

2、收款单上面下标题有没有分配关联单据，没有分配重新分配。

3、检查收款单是不是做错了。

4、查询时注意查询时间。

应收账款怎么核算

应收账款核算：

应收帐款的核算是指对企业因销售产品（商品）、材料、提供劳务等业务，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项的核算。为了核算应收帐款，应设置“应收帐款”科目。借方发生额反映企业应收的各项款项，贷方发生额反映已收回或已结转坏帐损失或转作商业汇票结算方式的应收款项，期末借方余额反映，尚未收回的各种应收款项。

应收帐款的帐务处理为：

（1)企业经营收入发生应收款项时，借记“应收帐款”科日，贷记“产品销售收入”、 “其他业务收入”等科目；收到款项时，借记“银行存款”等科目，贷记“应收帐款”科目。

（2)企业代购货单位垫付包装费，借记“应收帐款”科目，贷记“银行存款”科目，收回代垫费用时，借记“银行存款”科目，贷记“应收帐款”科目。

（3）企业应收帐款改用商业汇票结算，在收到承兑的商业汇票时，借记“应收票据”科目，贷记“应收帐款”科目。

（4）提取坏帐准备的企业，经确认坏帐的应收帐款，借记“坏帐准备”科目，贷记“应收帐款”科目；未提取坏帐准备的企业，经确认为坏帐的应收帐款，借记“信用减值损失”科目，贷“应收帐款”科目。

如何进行进销存的账务处理？

进销存账务处理方法：

1、选择一种进销存软件处理。

2、按进货的品种设置进货、出货的明细帐。

3、从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。

4、每月进行实地盘点，出盘点表,然后按实际盘点数据调整帐面数据。

5、建立完善的库存管理制度和进销存流程。

6、每月根据盘点和进货、销售情况进行数据分析。

扩展资料：

财务管理

1、收款管理，可以对一张销售单进行分次收款，也可以对多张销售单进行合并一次收款。

2、付款管理，可以对一张采购单进行分次付款，也可以对多张采购单进行合并一次付款。

3、应收应付账目管理，清晰管理应收应付的发生变动情况，提供应收账款汇总表、应收账款明细表、应付账款汇总表、应付账款明细表。数据可以追溯，汇总表可以自动追溯到明细表，明细表可以自动追溯到各张单据，这样有利于财务人员的对账处理。

4、费用管理，企业发生的各项费用可以方便的进行记录和管理，提供费用单据。

5、费用月统计表能及时准确的统计本公司的费用发生情况

6、采购发票管理，可以对一张采购单进行多次开票，也可以多张采购单一次开票。

7、销售发票管理，可以对一张销售单进行多次开票，也可以多张销售单一次开票。

8、可以清晰查询到未开票的采购单及销售单，暂估入库、销售未结的情况查询。

这样的功能都是企业非常需要的，减轻了财务人员、销售人员、采购人员的工作量，提高了工作效率。数尖进销存具有这些功能特点。

参考资料来源：百度百科-进销存

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