用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享进销存软件如何应收应付的知识，其中也会对应收应付财务软件操作进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！
本文目录：
商贸进销存软件应收款怎样抵账
这个问题很专业，说简单一点就是：将客户的应收款对冲（抵账）到某个供应商的应付款上。
在观辰ERP商贸版-财务管理模块-往来调整子模块下的应收应付对冲菜单，就可以解决你的这个问题。
你可以上观辰软件官网，试用一下。
用友软件应收应付问题的解决
用友软件应收应付问题的解决
用友软件是我们会计朋友经常用到的一款软件，下面我准备了关于用友软件应收应付问题的解决方法，欢迎大家参考!
注意点：
(1)、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。(注意存货属性一定不能漏掉)
(2)、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。
(3)、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可找到被核销的单据。
(4)、 在应收款/应付款管理中执行转账功能，转账功能完成后，在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证，首先需要在 总账系统中将该凭证作废，然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可!
(5)、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单，但是在总账系统中并没有发现对应的凭证!
可能原因：该账套整理凭证时误以为是被锁定，将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。
解决方案：
问题：由应付传递到总账的凭证未查询到的处理
分析原因：1、在客户端做的`凭证整理以及段号整理。
2、由于网络不稳定有关。
处理方式：在应付管理中重新生成相应的凭证
涉及的供应商以及单据：
供应商为：***、***、***;
涉及到的单据：(发票)0000000***-0000000***;其他应付单：0000000***——0000000***
1)、用以下语句查询所要更改的数据，表ap_detail
Select *
FROM Ap_Detail
Where (iPeriod = \'3\') AND (cFlag = \'ap\') AND (cDwCode IN (\'***\', \'***\', \'***\'))
AND (cVouchType IN (\'p0\', \'01\'))
并把字段 cPZid设为null，按ctr+0 即可
2)、用以下语句查询所要更改的数据，表purbillvouchs
Select *
FROM PurBillVouchs
Where (PBVID IN
(Select PBVID
FROM PurBillVouch
Where (cPBVCode IN (\'0000000***\', \'0000000***\', \'0000000***\',
\'0000000***\'))))
并把字段 cclue设为null，按ctr+0 即可
3)、然后重新制单即可
;
管家婆进销存管理系统怎么按时间导出应收应付
1、如果只有一个总账模块，直接的在明细账里面选择需要的时间段，分别按照应收账款、应付账款的科目进行查找所有的明细账，然后再点击对应的输出键按钮即可。
2、如果除了总账模块以外，分别具有应收账款以及应付账款的往来模块，就直接点击进入应收账款或者是应付账款的模块，按照需要的时间进行导出即可。
如何进行进销存的账务处理？
进销存账务处理方法：
1、选择一种进销存软件处理。
2、按进货的品种设置进货、出货的明细帐。
3、从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。
4、每月进行实地盘点，出盘点表,然后按实际盘点数据调整帐面数据。
5、建立完善的库存管理制度和进销存流程。
6、每月根据盘点和进货、销售情况进行数据分析。
扩展资料：
财务管理
1、收款管理，可以对一张销售单进行分次收款，也可以对多张销售单进行合并一次收款。
2、付款管理，可以对一张采购单进行分次付款，也可以对多张采购单进行合并一次付款。
3、应收应付账目管理，清晰管理应收应付的发生变动情况，提供应收账款汇总表、应收账款明细表、应付账款汇总表、应付账款明细表。数据可以追溯，汇总表可以自动追溯到明细表，明细表可以自动追溯到各张单据，这样有利于财务人员的对账处理。
4、费用管理，企业发生的各项费用可以方便的进行记录和管理，提供费用单据。
5、费用月统计表能及时准确的统计本公司的费用发生情况
6、采购发票管理，可以对一张采购单进行多次开票，也可以多张采购单一次开票。
7、销售发票管理，可以对一张销售单进行多次开票，也可以多张销售单一次开票。
8、可以清晰查询到未开票的采购单及销售单，暂估入库、销售未结的情况查询。
这样的功能都是企业非常需要的，减轻了财务人员、销售人员、采购人员的工作量，提高了工作效率。数尖进销存具有这些功能特点。
参考资料来源：百度百科-进销存
新页进销存软件流程
新页进销存软件流程包括基本资料建立商品资料，业务流程进货单，报表建立。
1、基本资料建立商品资料，往来单位，期初库存录入，期初应收应付录入。
2、业务流程进货单：付款单销售单，收款单退货一样现金费用、一般费用单。
3、报表建立：库存状况表，应收应付，经营状况利润表。
进销存怎么做账
进销存账务处理方法：
1、选择一种进销存软件处理。
2、按进货的品种设置进货、出货的明细帐。
3、从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。
4、每月进行实地盘点，出盘点表,然后按实际盘点数据调整帐面数据。
5、建立完善的库存管理制度和进销存流程。
6、每月根据盘点和进货、销售情况进行数据分析。
扩展资料：
财务管理
1、收款管理，可以对一张销售单进行分次收款，也可以对多张销售单进行合并一次收款。
2、付款管理，可以对一张采购单进行分次付款，也可以对多张采购单进行合并一次付款。
3、应收应付账目管理，清晰管理应收应付的发生变动情况，提供应收账款汇总表、应收账款明细表、应付账款汇总表、应付账款明细表。数据可以追溯，汇总表可以自动追溯到明细表，明细表可以自动追溯到各张单据，这样有利于财务人员的对账处理。
4、费用管理，企业发生的各项费用可以方便的进行记录和管理，提供费用单据。
5、费用月统计表能及时准确的统计本公司的费用发生情况
6、采购发票管理，可以对一张采购单进行多次开票，也可以多张采购单一次开票。
7、销售发票管理，可以对一张销售单进行多次开票，也可以多张销售单一次开票。
8、可以清晰查询到未开票的采购单及销售单，暂估入库、销售未结的情况查询。
这样的功能都是企业非常需要的，减轻了财务人员、销售人员、采购人员的工作量，提高了工作效率。数尖进销存具有这些功能特点。
参考资料来源：百度百科-进销存
进销存软件如何应收应付的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于应收应付财务软件操作、进销存软件如何应收应付的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。
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