正保财务软件如何插入凭证（财务软件怎么做凭证）

本文为您提供了有关正保财务软件如何插入凭证和财务软件怎么做凭证相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

• 1、如何插入凭证？
• 2、新中大财务软件手工插入凭证如何操作
• 3、金蝶财务软件怎么导入凭证？
• 4、a9财务软件怎么在两凭证间插入凭证
• 5、用友T3软件填制凭证的时候怎么插入一个凭证
• 6、在财务软件中输入原始凭证是指具体怎样的操作?

如何插入凭证？

为便于理解，以示例方式进行说明。例如：在记-5和记-6号凭证之间插入一张新的凭证，插入的新凭证号为记-6，原来的记-6及其之后的凭证号依次往后顺延，操作方法如下：点击凭证列表工作栏中的【插入凭证】，在打开的对话框中选择为“将上述期间的6号凭证插入到7号前”，然后点击【分析】，下面会提示“原记-6凭证的凭证号将被修改为记-7，原记-7凭证及其后的**张凭证都将被顺次后移一个凭证号，已经打印的凭证需要重新打印！”，确认无误后点击【执行插入】，这样原来的“记-6”凭证号就会被空出来，然后新增一张“记-6”号凭证保存即可。注：插入功能有时会失效，可能需要客户重复插入几次才能生效，插入凭证后，凭证号会发生变化，该操作是不可逆的，所以要谨慎操作。

新中大财务软件手工插入凭证如何操作

10月份做凭证到20号，发现要把20号凭证放到11号后：

日常帐务——基础设置——凭证处理设置——凭证处理方式选项——4.允许按凭证日期重排凭证号打勾——存入。

日常帐务——凭证处理——7.重新排列凭证号——手工指定凭证号重排——选择月份——请输入凭证号（20）——插入几号凭证前（12）——确认，即可。

注意：做这个动作后，12号后的凭证号码都会自动重新排列一次。

金蝶财务软件怎么导入凭证？

一般插入凭证有两个比较简单的方法：

方法一：把要插入的那个凭证前面或后面那个凭证号码修改到后面去，空处一个凭证号，然后把要         插入的凭证插入进去。

方法二：文件—引入—凭证，选中帐套名称打开即可选择需要的时间段的凭证

建议可以先通过【标准凭证引出】的功能，可以引入凭证【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【标准凭证引入】，在系统支持的模板中编辑信息，然后通过【标准凭证引入】。

a9财务软件怎么在两凭证间插入凭证

点击凭证一﹣查看凭证，鼠标移动到凭证记录上会出现“查看”、“删除”、“插入”、“打印”的功能按钮，点击对应的按钮可以执行相应的操作。

在【查看凭证】界面，选中需要插入凭证的后一张凭证； 点【插入】，就会跳出编辑凭证页面，制单即可： 例如选择002号凭证，点【插入】，那么这张新的凭证就会变成002号，后面的凭证号都自动+1。

扩展资料

A9财务管理软件是一款非常强大的财务管理软件，该软件可以满足财务部门工作人员的所有管理需求，适用于各大实体店铺、企业，个人用户也可以使用它来记录每天或者每月的收入和支出账目，包括了凭证管理、账簿管理、报表管理、现金流量表管理、日记账管理、银行对账、往来账管理、部门核算管理、辅助核算项目管理、成本核算、自动转账等功能。

软件功能：

1、全程试算功能，无需登账，就能得到各种账簿及报表的结果；

2、辅助核算项目管理功能，实现项目、部门、往来、个人、费用等辅助核算；

3、财务报表从固定资产、工资以及A9的其它管理软件中取数，集成度高；

4、报表上报，汇总，审核等功能满足行业主管部门对系统内报表汇总分析的要求；

5、A9财务管理软件提供本外币业务，数量金额核算业务处理功能，满足各类外资企业。

用友T3软件填制凭证的时候怎么插入一个凭证

记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。

【操作步骤】

1.

单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。

2.

单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。

3.

凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。

4.

系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。

5.

在"附单据数"处输入原始单据张数。

6.

用户根据需要输入

凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息凭证自定义项，单击凭证右上角的输入框输入。

7.

输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。

8.

输入末级科目或按[F2]键参照录入。

9.

若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。

10.

如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。

11.

录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，

红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。

12.

若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可

13.

如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。

在财务软件中输入原始凭证是指具体怎样的操作?

具体操作如下：

1.摘要输入

首先增加常用摘要，可点击【增加】按钮，新增一条常用摘要，录入常用摘要编码（用以标识某常用摘要。在制单中录入摘要时，用户只要在摘要区输入该常用摘要的编码，系统即自动调入该摘要正文和相关科目）、常用摘要正文内容（结合本单位的实际情况，输入常用摘要的正文）、相关科目（如果某条常用摘要对应某科目，则可以在此输入，在调用常用摘要的同时，也将被一同调入，以提高录入速度），这些信息可任意设定并在调用后可以修改补充。那么在填制凭证时，在调用常用摘要的同时，自动调入相关科目，提高凭证录入效率。其次增加常用摘要，只需选择某条常用摘要，点击【选入】按钮即可以调用常用摘要。这样可以提高凭证输入工作效率。

2.科目代码输入

会计软件中的科目代码是为提高会计软件的运算速度和精度而设计的。输入记账凭证时只需输入科目代码，操作较简单。但要求用户输入确定的科目代码，而用户对会计科目较熟悉，对科目代码却不一定能记得准确，如果用户输入了未经定义的科目代码，软件系统将提示科目不在，需重新输入，如果用户输入的科目代码并非所需，可从软件系统中的科目代码表中查找所需科目，更改科目代码。输入此类科目时，干脆只输入到其上级科目的代码，由于系统只能接受最明细的科目，此时将打开科目代码表，并指向刚输入的上级科目，所要查找的明细科目应就在附近，省去多余的翻页查找操作。还有一个更为简捷的方法，是在科目设置时的“助记码”中输入能够帮助你记忆的代码，比如“工商银行”明细科目可以设置成为“GH”代码，那么你输入“工商银行”明细科目时可以输入 “GH”代码。

3.金额输入

按照会计制度的有关规定，记账凭证可以一借多贷，多借一贷，在输入完多借或多贷的分录后，输入一贷或一借分录的金额时可参照合计栏中的金额输入。

4.常用凭证

在单位里，会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率。关键是如何增加常用凭证，点击【增加】按钮，新增一张常用凭证，输入编号，编号是调用常用凭证的依据，所以必须唯一。必须选择凭证类别，方便以后参照调用常用凭证时，只显示该凭证类别范围内的常用凭证。另外如何调用常用凭证也很重要，调用方法一：在制单时单击 “编辑”菜单下的“调用常用凭证”，根据提示输入常用凭证的编号，即可调出该常用凭证。若调出的常用凭证与当时处理的业务有出入或缺少部分信息，则可直接将其修改成所需的凭证。调用方法二：在制单时单击“编辑”菜单下的“调用常用凭证”，在输入常用凭证的编号处按【F2】 键，屏幕显示常用凭证定义窗，将光标移到要调用的常用凭证，点【选入】按钮或按[F3] 键，可选入要调用的常用凭证。

5.编制会计分录中的技巧

（1）会计分录尽可能细。记账凭证是账务处理的原始资料，所有账簿都是根据记账凭证的分录来登记的，分录越详细，账簿也越详细。为日后查账方便、快捷，在编制记账凭证时，应尽可能详细，甚至可以每张原始凭证编制成一条分录，摘要也应详细说明。不过这样会使记账凭证的输入量加大，但为日后用账考虑，这样做还是值得的。

（2）冲减收入或费用以红字或负数反映。在输入收入和费用类科目的记账凭证时，如果发生额的方向与该类科目余额方向相反，如冲减收入或费用，应将金额以红字或负数方式输入到与该类科目的余额相同的方向，收入类为贷方，费用类为借方。这样做的目的是为编制报表公式简捷，有些报表需要取某一会计期间某些科目的发生额，如损益表，损益类科目期末结转后没有余额，必须用科目的发生额填报。如果冲减费用金额记入贷方，报表所需的期间借方发生额就不正确，还应扣除冲减的费用，如取借贷方发生额的差，由于贷方发生额中包括期末结转金额，差为0，由计算机识别自动汇总冲减的费用比较困难，不如在编制会计分录时以红字或负数反映冲减的费用和收入。

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