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本文目录：
用友u8 10.1 如何开账
用友u8
10.1
开账步骤如下
1、用下年度1月1日进入系统
2、在总账进入期初余额
3、期初余额里点结转
4、期初余额里点开帐
请问一下用友软件怎么用啊
以用友财务软件填制凭证步骤为例：
1、首先，打开U8软件，登录并打开业务工作。
2、然后选择“打开财务工作”打开总账。
3、然后单击“打开凭证”，填写凭证并添加凭证。
4、最后输入汇总表、借方科目、金额、贷方科目、金额，即可完成。
u8怎么启用总账？
一、首先将需要复制的资料导出来；
二、然后再使用总账工具导入；
1、开始
2、程序
3、用友
4、总账工具
三、导出导入的时候的格式必须要是一样的，实施工具有一个帐套复制功能，用它就可以不用导出导入而是直接从一个帐套复资料到另外一个帐套，目的帐套必须为空帐套，里面不能有任何的资料存在，不然就会报错误。
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用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。
用友U8软件账务处理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的.补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
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