久其财务软件怎么反月结（久其软件反结账怎么操作）

www.bjufida.com 小编要给大家介绍久其财务软件怎么反月结，以及久其软件反结账怎么操作对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

• 1、费用没结转至本年利润,但是财务软件已结转周期,怎么办
• 2、新中大财务软件 如何反月结 反年结
• 3、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改

费用没结转至本年利润,但是财务软件已结转周期,怎么办

不知道你用的是什么财务软件，我只熟悉用友的，具体操作如下：

第一步：反结账。即取消上月结账，ctrl+shift+F6

第二步：反记账。点击“总账”——“期末”——“对账”，打开界面后按ctrl+H，提示“恢复记账前状态功能已被激活”，然后点击“总账”——“凭证”——“恢复记账前状态”

操作完毕

如果有审核功能还要在凭证审核中把审核取消

新中大财务软件 如何反月结 反年结

进入 帐务处理——系统管理——数据安全维护——数据修复

修复一次是反月结，两次是反记帐

依次类推 在12月份如果需要修改 1月份凭证的话 需要修复 11*2=22次，然后在该月将需要修改的凭证取消签字（反审核），然后再修改凭证

接着 就返回到正常的操作步骤，审核凭证，记帐，月结

做此操作前，建议先把数据单独备份一下

反年结 步骤比较多，主要是单机版中没有此功能，需要在数据库中调整相关的年结标志

变通的解决办法是在上年录入调整凭证，在本年再调整科目期初余额，具体的步骤是先反月结到1月份，然后在 系统管理——数据安全维护——调整科目年初余额 菜单中进行

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改

1.反结账：总账-期末-结账，然后选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6，之后显示取消结账即可

2.反记账：总账-期末-对账，然后在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

总账-凭证-恢复记账前状态，然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3.取消审核（应有审核人取消审核）：总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

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