餐饮发票财务软件怎么做账（餐饮发票开票软件）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享餐饮发票财务软件怎么做账的知识，其中也会对餐饮发票开票软件进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、公司员工聚餐拿到餐饮发票如何做账？
• 2、餐饮行业财务会计的做账流程是怎么样的？
• 3、5个火锅店用的会计软件怎么做账
• 4、餐饮发票怎么入账？
• 5、餐饮内账做账步骤
• 6、新开业的餐饮业会计做账怎么做

公司员工聚餐拿到餐饮发票如何做账？

员工聚餐的“餐饮费”发票，应该计入“应付职工薪酬--福利费”。

借：应付职工薪酬--福利费

贷：银行存款

当月结转福利费

借：管理费用--福利费

贷：应付职工薪酬--福利费

国家税务总局所得税司巡视员卢云在国家税务总局网站接受在线提问（2012年4月11日）：根据个人所得税法的规定原则，对于发给个人的福利，不论是现金还是实物，均应缴纳个人所得税。但目前对于集体享受的、不可分割的、非现金方式的福利，原则上不征收个人所得税。

扩展资料

《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条规定：下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：

(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。

纳税人的交际应酬消费属于个人消费。

(二)非正常损失的购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。

(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。

(四)非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

(五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。

(六)购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。

(七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。

参考资料来源：百度百科-应付职工薪酬

餐饮行业财务会计的做账流程是怎么样的？

餐饮业帐务完全按商业会计的记帐方法，把所有开票及不开票的收入记入营业收入，购进原辅材料价记入成本，其他一切支出记入三项费用。

成本包括进的原材料（蔬菜、肉类、海鲜等）、还有从库房领用的调料等、只要跟菜品有关的都进成本。而费用就是房租、人员工资、水电气费、办公用品等。

扩展资料：

会计做账注意事项：

每天审核餐饮、娱乐酒水领入、出库及结存数量，审查每天各营业点的收入帐单，抽查核对各楼层的点菜单与酒水单与帐单所附的酒水单、点菜单是否相符，并审核价格是否正确。

每天审核酒店优免帐单的记帐是否正确、手续是否齐全，审核无误后输入电脑，月底汇总编制酒店应酬明细表及开支汇总表。

定期从厨房取出点菜单（厨房联），将其中的厨房转帐单按成本价核算，月底按楼层一次进行帐务处理。

参考资料来源：百度百科-会计做账

5个火锅店用的会计软件怎么做账

需要各种会计管理系统和报表：

1、餐饮行业财务月报管理系统。

2、餐饮门店经营利润表。

3、餐饮行业成本核算表。

4、餐饮业费用管理系统。

5、餐饮业记账本（12个月汇总）。

6、餐饮饭店核算系统（收入成本费用）。

餐饮发票怎么入账？

酒吧一般都是纯地税业户。

一、你开给客人的发票可以在月末那天进入发票系统去打印开具发票清单进行入帐。

二、别人开给你的发票，餐饮和办公费用都可以入到“管理费用”科目。

三、别人开给你的增值税发票，一般都是你购买原材料的发票，这些费用你可以入到“营业成本”科目。

四、你有做帐的话，一般的企业所得税都是按季预缴、年度汇算。一般你收到发票之后不会袋住太久吧？！买了东西，发票为什么还不拿回财务报销呢？发票是原始凭证，一经报销就可以记入当月的帐里。不报销就等于是你自己出的钱，根本就不是酒吧出的钱，抵不了税。

餐饮内账做账步骤

1、平时记收入(分类：菜品、酒水、香烟等等)，费用分部门记就行了，月底汇总销售成本，提折旧、提税、出报表，买发票，基本就这些。

2、购买蔬菜、调料等制作间的用品，根据票据及验收单入账

借：原材料

贷：现金(或银行存款)

3、根据制作间领料出库单入账

借：营业成本

贷：原材料

4、月底将制作间剩余材料盘点，根据盘点表入账

借：营业成本(红字)

贷：原材料(红字)

5、结转成本(营业成本本月实际发生数-月末盘点数)

借：本年利润

贷：营业成本

6、下月初，将上月盘点表剩余材料记入下月账中(上月盘点红字金额数)。

借：营业成本

贷：原材料

餐饮业缴纳的税金为营业税,损益=营业销售额-营业费用(材料工资费用其他杂费等等)

取得营业收入时:

借：现金银行存款

贷：主营业务收入

购买材料支付工资以及其他费用时:

借：营业费用-二级科目

贷：现金

月末结转成本费用时:

借：本年利润

贷：营业费用

月末结转营业收入:

借：主营业务收入

贷：本年利润

结转本年利润:

盈利时:

借：本年利润

贷：利润分配

亏损时:

借：利润分配

贷：本年利润

下月初去税局报税:是以收入*相应税率申报缴纳。

扩展资料

注意事项

1）付款单位的名称、填制凭证的日期、经济业务内容、数量、单位、金额等要素是否完备；

2）大小写金额是否一致，与剪口处是否相符；

3）是否有开发票单位的签章；

4）是否有相关人员的签名。我们开发票的时候也要注意这些，金额前要加人民币符号“￥”封住。如果一次报销的票据太多，比如飞机、车、船票，购买机票、车票的延伸服务费和手续费，邮电手续费，定额餐饮发票，过路过桥费，停车、洗车费等小型零散的发票，必须使用粘贴单。

参考资料来源：百度百科-会计分录

新开业的餐饮业会计做账怎么做

餐饮业会计做账流程：

1、如果对方能提供正规发票，菜肉等可直接记入“主营业务成本”。

2、购入的酒水、饮料，如果有库房，可先记入“库存商品”，等卖出后，结转成本。

3、厨师的工资记入“营业费用--工资”，不能记入成本。

4、装修费记入“长期待摊费用”，摊销年限，参考租凭合同年限。

5、入库时，分录：

营业成本和费用的核算：

营业成本的核算：企业的营业成本应当与其营业收入相互配比。当月实现的销售收入，应当与其相关的营业成本同时登记入账。旅行社之间的费用结算， 由于有一个结算期，当发生的费用支出不能与实现的营业收入同时入账时，应按计划成本先行结转，待算出实际成本后再结转其差额。

结转营业成本时，借记“营业成本”科目，贷记“原材料”、“库存商品”、“应付账款”、“银行存款”等科目。期末，应将“营业成本”科目余额转入“本年利润”科目。结转后本科目应无余额。“营业成本”科目的明细账应与“营业收入”科目的明细账设置相适应。

营业费用的核算：营业费用是指企业各营业部门在经营中发生的各项费用。费用发生时，借记“营业费用”科目，贷记“现金”、“银行存款”、“累计折旧”、“应付工资”等科目。期末，应将“营业费用”科目余额转入“本年利润”科目。结转后该科目应无余额。“营业费用”科目应按费用项目设。

关于餐饮发票财务软件怎么做账和餐饮发票开票软件的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。