财务软件红字发票怎么做（财务软件怎么做红字凭证）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件红字发票怎么做的知识，其中也会对财务软件怎么做红字凭证进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、开红字发票流程
• 2、金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的
• 3、红字专票如何开具
• 4、怎么开红字发票
• 5、开红字发票流程操作

开红字发票流程

一、正面回答

1、使用开票员身份登录开票软件，点击进入发票管理界面；

2、在发票管理界面，找到如下图所示的信息表，点击出现红字信息填开；

3、在红字信息填开界面选择需要销售方还是购买方申请；

4、显示当时开具发票的信息后点击确定；

5、在发票管理—信息表界面，点击进入红字信息查询导出；

6、选择审核通过的红字信息表，点击上传/下载；

7、在发票开具界面，点击红字—导入红字发票信息表；

二、分析

若收回原发票开具了红字并按正确金额的蓝字发票的，需正确开具的把蓝字发票联给对方。若开错的是增值税普通发票，直接开具负数增值税普通发票冲红处理即可。这类情况，开具红字发票不需要申请，但应注意:如果是开票有误的，应收回原发票全部联次。

三、红冲发票需要收回原发票吗

如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明；如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明作废字样后，重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的

1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

2、处理红字金额录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就相当于红字了。

3、查询到当时您错录的凭证，选定上方的“冲销”。

4、系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。

红字专票如何开具

企业红字发票开具流程如下：

1、企业财务人员进入开票系统，点击菜单栏的红字发票申请，选择销售方，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章；

2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。红字发票是指符合作废条件的，发票注明作废，开票软件注明作废的发票。需要同时满足三个条件，分别是（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二） 销售方未抄税并且未记账；（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

怎么开红字发票

开具红字专票步骤：（普票直接填写对应的正数发票）

普通发票：点击上方“负数发票”—“增值税普通发票负数填开”—填入对应的正数发票号即可。

1、首先打开开票软件，点击上方“红字发票”—“增值税专票发票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。

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2、点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。

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3、填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击“保存”，保存成功后，点击

“上传”，上传成功后点击“退出”。

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4、然后点击“红字发票”—“增值税专票发票红字信息表审核下载”，下载已审核过的红字信息表。

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5、下载成功后点击“负数发票”—“增值税专票发票负数填开”—“确定”。

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6、点击“导入开具”导入已下载的信息表，（购买方的地址栏和开户行栏需要手动输入，备注栏的内容也不显示），所有信息都核对无误后，点击“开具并打印打印”即可。

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7、温馨提示如下。

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开红字发票流程操作

开红字发票操作流程如下：

1、递交信息内容：用户需要在所得税出具系统软件中填好相关红字发票的有关信息，并交给本地的财务单位进行审核审批；

2、审批审核：在审批通过以后，税收部门会将通知书号入录，并通告有关客户；

3、开票：在之上过程结束以后，客户可在开票系统中出具红字发票。

拓展资料：

一、红字发票购买方。1、已经由购货方认证的增值税发票，发宽衡生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关慎铅做审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

二、红字发票销货方。由销货方申请开具负数发票的情况（前提是发票未认证，发票在180天的认证期内），具体情况如下：1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税激销务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

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