财务软件工资数据是怎么产生的呢（财务处理系统与工资）

admin软件资讯2022-12-171600财务软件工资数据是怎么产生的呢

本文为您提供了有关财务软件工资数据是怎么产生的呢和财务处理系统与工资相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

1、薪资管理子系统中职员的最终工资数据是怎么得到的
2、哪个软件可以制作工资条？
3、金算盘财务软件建立工资表是怎么录入数据
4、财务软件里面的“工资”包含了什么？

薪资管理子系统中职员的最终工资数据是怎么得到的

中小型企业，公司的薪酬结构一直采用月薪+年度绩效的模式，其中年度绩效占比50%。薪酬结构在行业缺乏竞争力。正所谓火土水木金，五行就缺金，咋办？还能咋办？缺啥补啥嘛。

1、薪酬的结构

固定工资部分:（基本工资、岗位工资、技能工资/能力工资、工龄工资等），浮动工资部分（效益工资、业绩工资、奖金等）。

2、薪酬结构调整的目的

调整月薪和年度薪酬的比例构成，提高薪酬的激励性，改善该薪酬结构在行业中越来越低的竞争力，帮助企业留住优秀人才，也帮助招聘为企业吸引更多的优秀人才。

3、薪酬调研

通过外部对标、内部诊断，做好企业内外部薪酬调查，并且企业薪酬水平的确定和调整标准应建立在内外部公平的基础之上。

A、企业之间的相互调查：根据要调查的岗位，了解同行业或者其他行业有同类岗位的企业薪酬信息。

B、通过面试获取薪酬数据：公司在招聘过程中，候选人会填一张面试登记表，或者在面试沟通过程中必然会接触到求职者以往任职企业的薪酬信息，可以将该信息进行收集，甄别参考使用。

C、招聘渠道的信息：通过各大招聘渠道和平台，搜寻需要调查岗位的招聘薪酬信息。

D、采集社会公开信息：政府部门、招聘网站、有关协会等也会定期提供薪酬调查数据，这些信息往往在公开渠道就能够获得。

E、通过专业机构进行调查：委托专业的人力资源咨询公司进行调查，这种方式需要产生费用但是获取的数据可用性较高，专业度也较强。

F、社会调查问券：面向特定岗位的群体，发放薪酬调研问卷，对收集到的信息进行统计分析，获得较为准确的薪酬信息。

4、岗位分析

1、岗位说明书：职务名称、部门名称、任职人、任职时间、任职条件、直接主管、下属人数、沟通关系、工作内容和职责、能力要求…等。

2、岗位分类：管理岗、技术岗、销售岗、职能岗

3、岗位编制的梳理确定。

4、评估各个岗位有哪些工作是最重要的，并且能够直接为企业带来效益的？

5、提取岗位可量化的数据指标

6、设置岗位指标权重与激励方式

5、薪酬结构设计的方法

1、利用市场薪酬调查来获得对应职位的薪酬水平。

2、根据企业经营状况自行设定薪酬水平（例如：企业创业期财务水平有限）

3、在当前工资的基础上对原有薪酬结构进行适当的调整优化

6、薪酬结构设计注意事项

首先是制定过程要科学、合理；其次是薪酬之间的差异是否合理；最后是对外、对内、对个人的公平性以及在实际运行中能否满足员工岗位调整、能力晋升、能力认可等对薪酬调整的要求。

7、薪酬结构的确定

做完以上工作后就可以对薪酬结构进行设计了，薪酬结构是依据企业经营战略、人力资源管理战略、企业支付能力、市场薪酬水平及员工的业绩贡献等综合因素考虑后决定的。工作的完成难度越高，对企业的贡献也越大，对企业的重要性也就越高，就意味着它的相对价值越大。

8、制定完善的薪酬制度

薪酬制度是薪体系设计的最后一个步骤，也是薪酬体系设计日常管理的执行依据，通常包括：薪酬体系设计原则、薪酬结构、薪酬等级、绩效考核、薪酬发放、薪酬调整、薪酬保密、福利管理及其他薪酬管理规定等具体内容。

三、考核与激励、利润与工资的矛盾

员工，投入了时间、承担了工作和压力，当然希望得到更高的收入。老板，付出了这么高的工资，当然要通过考核保证更好的结果实现。所以，老板喜欢做考核，员工喜欢多激励。其实这是人性所在，本质也并不坏。就像老板想要更高的利润、员工也想得到更多的工资，立场不同，思考的问题点自然也就不一样。

哪个软件可以制作工资条？

一般处理大量数据的软件首推Excel，也就是所谓的“电子表格”。可以很方便的制作每人一行的工资条，当然也可以做成其它格式。而且自带各种统计功能，制作一个模板，以后使用时，只需调取一个模板，数据填完，统计数字也就出来了。按行，按列的统计数字同时都列出来。

财务软件工资数据是怎么产生的呢（财务处理系统与工资）

金算盘财务软件建立工资表是怎么录入数据

建立工资表

如果您需要每月多次发放工资或按项目发放工资，建议用户按次数或项目编制多张工资表，便于录入、修改及发放工资。

1、单击流程图中的“建立工资表”标，进入“新增工资表”向导对话框。输入工资表名称及建立日期；

2、单击“下一步”按钮，在“数据来源”页选择本次工资发放的数据来源； 3、单击“下一步”按钮，在“发放项目”页设置本次工资发放的项目。

可以将需要的项目选择通过移动按钮选择到“本次发放的工资项目”列表中；选中的工资项目可通过上下移动按钮任意排序。

4、若要增加新的工资项目，请单击“增加”按钮，出现“新增工资项目”对话框。输入新增的工资项目即可。

5、单击“下一步”按钮，设置清零项目标志。 6、单击“下一步”按钮，选择本次工资发放的人员。

7、单击“下一步”按钮，在“计算公式”页设置本次工资发放的计算公式。

（1）单击“新增公式”按钮，在“计算项目”栏中选择需要计算的项目（如“应发合计”、“实发合计”等）；

（2）在“计算公式”栏中定义计算表达式，如果表达式中涉及到工资表项目，请在“项目”列表框中进行选择；如果涉及到非工资表内容，如“22.5”，您可以直接在计算公式栏中输入，并用四则运算符（加、减、乘、除）串联；

用户可通过函数向导在计算公式中自动生成求人数、求合计、求最大数、求最小数、求平均数的表达式。例如，可以根据该函数向导生成一个根据生产工人的平均奖金作为管理人员奖金的计算公式。

单击“函数向导”按钮，出现“计算函数”对话框。

在“计算项目”处选择需要计算的工资项目；在“函数类型”处选择所需函数；在“项目”列表中选择参与本项计算的范围，单击“确定”按钮，系统自动生成求平均的函数。

（3）在“计算范围”中确定本公式的适用范围，在“项目”栏中选择相应的条件名称，并用逻辑运算符（除四则运算符以外的符号）串联。如果涉及到有详细内容的项目，如“员工姓名”，系统会将对应的内容在“值”列表框中显示出来，您可以进行更具体的选择。

（4）如果需要进行扣零处理，请在“扣零计算”处作上选择标志，出现“扣零设置”对话框。选择“扣零标准”和“扣零项目”，系统根据该设置自动列出“本次扣零”的计算公式。

（5）如果需要进行扣税计算，请在“扣税计算”处作上选择标志，并在系统弹出的窗口内选择对应的扣税项目。

8、单击“下一步”按钮，设置本次工资发放的工龄计算公式。 9、单击“完成”按钮，生成工资表。

工资录入

 工资表录入

1、新增工资表后，单击“完成”按钮，系统将自动进入工资录入窗口。也可在流程图中单击“工资录入”图标，进入“工资表数据录入”窗口。

2、在该窗口中，系统列出了当前工资表的名称及具体的工资项目，您可以选择需要录入的工资表，然后在对应的工资栏目中录入相应的工资数据即可。

3、在“自动计算”栏打上标记，一旦输入了基本项目的数据后，系统会及时计算出被计算项目的数据。  栏目设置

对于经常变动的工资项目，可以通过“栏目设置”集中录入。

1、单击“编辑”按钮，选择“栏目设置”项，出现“栏目设置”对话框。 2、从“可选栏目”列表中选择本次需要录入的工资项目；

3、在“栏目设置名称”处输入本次工资录入的名称；

4、单击“保存设置”按钮，可保存当前设置的栏目，以备以后使用；

5、单击“确定”按钮，返回工资数据录入窗口，此时工资数据录入窗口中列出的项目就是刚才设置的录入项目；

6、在“工资表数据录入”窗口的“录入项目”栏中会罗列出您对当前工资表所设置的各种录入项目设置，每次录入时，您可根据需要选择。

 批量修改

使用本系统的批量修改功能，对数据进行成批修改。具体如下： 1、单击“编辑”按钮，选择“批量修改”项，进入“批量修改”对话框。 2、在“被修改项目”栏中选择需要修改的工资项目。

3、在“修改为”编辑框中，可以直接输入数字，或选择该窗口中下部所列出的工资项目，也可以是工资项目之间的四则运算式。

4、若需要引用其它工资表的工资项目数据进行运算，可以先在“引用”栏选择需要的工资表，然后再选择需要的工资项目即可。

5、如果批量修改范围不是所有的职员，您可在“修改范围”内输入本次批量修改的范围。 6、单击“公式校验”按钮，系统自动检查批量修改公式的合法性。

7、单击“确定”按钮，系统根据设置的批量修改公式自动将工资表的被修改项目进行调整。  锁定

若需要将所有人员的某一工资项目录入完毕以后，再录入下一个工资项目，您可采用锁定功能。 1、将光标移至需要锁定的工资项目处，单击“编辑”按钮（或鼠标右键），选择“锁定×××”项，系统即可将该工资项目锁定，您只能录入该栏的数据。

2、该栏录入完毕以后，单击“编辑”按钮，选择“取消锁定”即可输入其它项目。  工资配款表

工资表录入完毕后，可使用工资配款表计算发放工资所需的不同面值的钞票的数量。

1、在工资发放目录窗口中单击“报表”按钮，选择“配款表向导”，出现“工资配款表向导”对话框。 2、确定报表名称，工资表的来源，以及配款的项目和配款标准。 3、单击“下一步”按钮，设置查询项目。 4、单击“下一步”按钮，设置报表查询条件。

5、单击“下一步”按钮，选择表头栏目内容，最后单击“完成”按钮，系统会自动根据选定的工资表和设置条件计算出详细的配款数据。

查询及打印工资表

录入工资数据之后，便可查阅各种工资报表并将它们打印输出。例如，工资发放表、工资发放条、工资汇总表、工资配款表、个人所得税扣缴申报表等。

 工资表查询

系统提供了三种途径进入工资表查询：

1、在“工资发放目录”列表中，单击“报表”按钮，可查询相应的工资表；

2、在树状菜单中可直接查询到工资发放表、工资汇总表、银行代发工资表、个人所得税扣缴申报表、职员工资台账等工资表；

3、在“账表”菜单中单击“工资”，进入“账表资源管理器”，也可查询到相应的工资表；  工资条设置和打印

通过前面提到的三种方法都可进入“工资条”窗口。 1、单击“工资条设置”，出现“工资条设置向导”对话框。 2、需要确定报表名称和数据的来源。

3、单击“下一步”按钮，选择工资条的查询内容。

4、单击“下一步”按钮，选择具体的查询条件。最后单击“完成”按钮，得到满足条件的工资条数据。  财务协同功能

在“工资条”窗口，可以对员工的工资信息通过BIM、邮件或者手机短信自动发送员工工资信息。发送方式：可多项选择邮件、即时通讯或手机短信

打开“工资条”窗口，选择发送方式和选择需要发送的员工工资条，点击“发送”按钮，如提示发送成功，则成功发送工资条信息。

银行代发工资

如果您的工资是通过银行代发的，那么，您可根据银行所制定的代发文件要求设置银行代发工资文件的格式并生成相应的文本文件。

1、在“工资发放目录”列表首先选择需要生成代发文件的工资表，然后单击“报表”按钮，选择“银行代发文件”项，进入“银行代发格式设置”对话框。

2、在“代发银行”的下拉菜单中列出了所有职员卡片中涉及到的银行名称，可根据需要进行选择。单位编号是指代发银行分配给本单位的一个编号，由银行确定。

代发文件是指银行代发文件名，由银行确定。单击该栏的浏览按钮，可以指定生成代发文件的路径，如果不指明路径，系统自动默认为本系统所在的路径。

3、单击“下一步”按钮，选择需要生成代发文件的工资表。 4、单击“下一步”按钮，设置代发文件数据记录的格式。

标题名称，指生成文件后的标题栏名称，可以是任意字符，也可为空；

数据来源：指该栏目的取数依据，系统除提供了所有的工资项目外，还提供有单位名称、职员姓名、银行账号等信息；

类型：包括数字、日期、文本三种类型，如果类型为数字型，您可以指定小数位数；栏目宽度：由银行指定各栏目所需长度；

输出小数点：指生成的银行代发文件是否需要小数点。若选择“否”，在银行代发文件中的金额栏无小数点，系统默认最后两位为小数位；若选择“是”，银行代发文件中的金额栏有小数点；

补齐字符：根据代发银行的要求输入相应字符；

补齐方式：数据宽度小于栏目宽度时，用补齐字符填充的方式，系统提供三种补齐方式：左、右、两边，根据银行要求选择。

可使用移动按钮来调整代发文件中数据的排列顺序。 5、单击“下一步”按钮，设置首、尾记录格式。

6、单击“下一步”按钮，进入数据预览窗口，可查看系统根据前面各个步骤的设置所生成的银行代发文件内容，以便确定是否符合银行的具体规定。

7、单击“完成”按钮，系统根据设计的格式生成代发文件名，并保存该代发银行的工资代发格式。

工资凭证

工资发放之后，应当将工资费用分摊到相应的成本、费用中。 1、在流程表中单击“工资凭证”图标，进入工资凭证向导。

2、首先确定需生成凭证的工资表的会计期间，在选中的工资表前作上选择标志。 3、单击“下一步”按钮，筛选本张凭证的过滤条件。

4、单击“下一步”按钮，在“计算公式”页设置工资凭证的结转名称及计算公式。 5、设置了计算公式后，还需设置凭证的借贷方科目，单击“下一步”按钮，设置对应科目。 6、单击“下一步”按钮，可查看根据您的需要设置的凭证列表，在此，还可以选择本张凭证的模版及类型，可录入简单的摘要；单击“完成”按钮，就可产生一张凭证了。

工资导入插件

为了使用户能够将采用EXCEL、文本、数据库表等其他文件格式的工资数据导入到本系统的工资表中，系统在“插件”菜单中提供了“工资导入”功能。该功能的使用需要当前操作员具有“导入导出”的权限。

1、选择“工资导入”菜单项，系统进入“工资数据接口”向导。 2、选择数据文件

首先确定需要导入的工资文件的文件类型，系统支持多种文件格式。

(1)当选择的文件类型具有层次结构（如Excel文件、金算盘通用表格文件等）时，还需要在“选择表”栏目中指定相关的“工作表”的名称。

(2)当“类型”选择的时“文本”文件时，需要在“分隔符方式”中指定相关文件中各个栏目的分隔符。系统提供的分隔符包括tab分隔、逗号分隔、分号分隔、空格分格、单竖线分融，单引号分隔、自定义分隔符。如果选择的是“自定义分隔符”，其后的“自定义”录入框才可用，否则该栏目不可录入任何信息。

(3)当“类型”栏目选择的是其他不需要指定分隔符方式的文件类型时，“分隔符方式”项目不能使用。在选定文件“类型”后，需在“文件”栏目中指定需要导入的文件的路径和文件名称，或使用“文件”栏目后的浏览按钮选择需要导入的文件。系统将根据选择的“类型”筛选符合条件的文件。

3、设置对应关系，将需要导入的工资数据中的信息对应到系统中指定会计年度中的某一月份工资表中。 4、导入工资数据

完成上述向导设置后，单击“完成”按钮，系统将开始导入工资数据到指定工资表的操作。 5、导入完成后，系统将给出提示，告诉操作员本次工资数据导入的操作“成功导入XX条记录，失败YY条记录。”

应收凭证

已输入的应收单，需生成对应的应收凭证进入财务账，以保证数据的一致性。 1、单击流程图中的“应收凭证”图标，进入“应收凭证”向导对话框。 2、选择单据类型。

3、单击“下一步”按钮，选择本次需生成凭证的应收单，作上选择标志“√”。单击“关联”按钮可查询具体单据。