财务软件做内账乱做怎么办（内账会计需要用财务软件吗）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件做内账乱做怎么办的知识，其中也会对内账会计需要用财务软件吗进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、公司账务混乱
• 2、我现在做公司内账。很乱，财务软件还要弄记账凭证特别麻烦，有没有经验的和我说一下内账的流程
• 3、遇到乱账错账怎么办？？
• 4、刚进一小销售公司做内账会计，发现之前的账做得很乱，追查起来很麻烦，请问我可以直接重新建账吗？

公司账务混乱

之前的账务如何处理呢？

如果之前的账很乱，且不真是，可以不使用原外账，直接建账。

建账比较麻烦，需要盘点，对于批发零售企业来说，工作量较大，需要向老板请示，并请他出面指示，下面才能动起来。这样做的初始数据是真实的，便于以后的继续。否则你在一个假账上继续，失去记账（内账）的意义了。

这点你说的对，“内帐的话所有公司的发生都要考虑进去”，外账是给税务看的，一般只登记有票的；而内账是给老板看的，有票无票的，只要是发生了的都要登记。

内账最好也按外账科目设置，可以补充部分外账没有的科目，便于核算细化和更加清晰。内账无所谓是发票还是白条，发票原件给外账用了，内账用复印件；白条视同发票或财务手续就可以了。建议规范一下白条，用入库单、出库单、销售单、报销单、收据等，这些市场上都能买到，否则五花八门的写法，时间长了，连写的人都忘记当初是怎么一回事了。

我现在做公司内账。很乱，财务软件还要弄记账凭证特别麻烦，有没有经验的和我说一下内账的流程

一般来说，企业涉及的所有经济业务都要在内账中反映。内账中应该附带原始凭证的复印件，也要做记账凭证，对于无法在外账处理的账务，其原始票据粘连在内账凭证后；而在外账中反映的账务，如果其原始票据无法附在内账中，可在内账分录中注明“见外账×月×号凭证”以方便查阅。

温馨提示：以上解释仅供参考。

应答时间：2020-12-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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遇到乱账错账怎么办？？

1. 账的处理。

处理账的理想方法，就是在成本没有显著增加或者增加可控的范围内，能够处理掉企业的“两套账”问题，通过各方面的筹划，让企业走上正规化的道路。

当然，可能很多情况下，这些筹划会给企业带来很大的影响，也会使企业的成本出现显著的增加，这就需要企业做一个取舍了。

账常见思路：

（1） 增减变换大法：增，就是增加成本，方法不外是找票、虚开票之类；减，就是减少收入，不外是少报收入，不开票就不报等等；变换就是找票来替换，把不能税前扣的统统给换了。

（2） 一刀两段法：能够给人看的，都放到外账，不能给人看的，都藏到内账。

解决思路：

根据公司的经营状况，特点，研究适合公司的节税方案，并和现在的做法相比较，测算整体成本的上升程度，通过不断优化方案，将成本控制到老板可以接受的范围。然后制定出“两账合一”的具体步骤，包括公司结构的调整、税收优惠的申请、财务制度的规范、人员的协调安排及培训、时间节点的选择、整体的进度安排等等一系列的工作，都列出详细的计划，再进一步实施。

如果成本是可控的，相信没有人愿意去做高风险的事情。

2. 乱账的处理。

一种是因为需要作而产生的乱，一种是因为前任水平不够产生的乱，这两种乱，处理的方法会有所不同。

（1）因而乱。

做账其实是需要非常严密的逻辑和很高的财务水平的，大多数情况都会把账搞乱。对于这种乱，需要循序渐进，有步骤地处理。

一是选择好今后的解决方案。比如，之前没有做收入的部分，现在要确认收入，那么势必是要多交税，没进项票的部分，肯定也要多交税，如果我们采用的方案是分立这部分业务，并申请核定征收，那么我们需要配备相应的人员来处理这些业务。如果我们之前的问题是利润太高，没有进项票，那么就要把进项票分门别类，找到每一类票的解决方案。采取什么方法来处理。

二是对之前乱的部分集中处理以财务工作的连续性。比如库存有账实不符，那么要调整，选择用什么方法来调整清理掉账实的差异，后续能够进行正常的账务处理。

（2）因专业能力而乱。

这个相对简单。先进行全面清产核资，发现账实不符的，再进行报批核查和酌情调账。重点关注一些重要的项目。

涉及个别多计少计、科目不对的，也要进行调整。

以往来账混乱为例，我们可以按照以下步骤来进行梳理：

首先，将往来账区分客户、供应商和其他类别。一是可以了解每一类往来的数量和规模，二是可以针对不同的问题采取不同的措施。因为对于每一类往来账，容易发生问题的地方一般是不同的。

客户类：通常数量比较多。先核对余额，再核对明细。如果通过之前的资料能做出应收账款账龄的，那么可以优先处理金额大、账龄长的客户。当然，很多账务处理混乱的情况下，可能无法准确划分出账龄。比如，很多小企业喜欢用的“先进先出法”，根本不比对票，导致后余额不对的情况下，都不知道是哪些票没有销账或者对不上。

如果是这样，建议先对客户按照应收账款余额进行排序，然后逐个跟客户对账，先将余额对上。余额对不上的，根据情况进行账务处理。

并且，对于新的应收账款，一定要按照票明细来进行核销，避免后期产生新的问题。

供应商：相对于客户，供应商企业是能够掌握主动权的。所以，一般来说付错款的概率并不大。一般比较大的客户也会主动发送对账单，那么根据对账单进行核对即可。注意的是，如果跟供应商的对账单出现差异，一定要检查之前是否有付过款，避免重复支付。

其他：其他应收应付一般笔数不会太多。大部分应该是跟企业还有关联的人员，那么可以进行及时的追回。如果遇到已经离职的员工款项，也可以尝试追偿，或者找相关责任人赔偿。除此之外，股东借款之类的问题，可能需要单独处理。

总之，清理账目是一个比较困难的过程，要帮助企业两账合一可能更为困难，对财务人员的精力体力和专业能力是一个很大的挑战。实务当中还是有可为有可不为，超出能力范围的，要慎行，必要的时候可以请顾问专家来进行指导，对于挑战职业底线的，宁可不为。

刚进一小销售公司做内账会计，发现之前的账做得很乱，追查起来很麻烦，请问我可以直接重新建账吗？

可不可以不去查，直接重新盘点库存，做盘盈盘亏，并以此为点结转余额重新建账？

------应该可以；但差额需报批后调整。

财务软件做内账乱做怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于内账会计需要用财务软件吗、财务软件做内账乱做怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。